Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1670 - DATA: 28/06/2024
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA SRA MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
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630,00 |
729,64 |
729,64 |
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EMPENHO: 1671 - DATA: 28/06/2024
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA SRA JAQUELINE LEITE DE ARAUJO OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO. PAG. CONF [...]
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630,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
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EMPENHO: 1672 - DATA: 28/06/2024
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO. PAG. CONF. C [...]
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630,00 |
22.710,00 |
22.710,00 |
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EMPENHO: 1673 - DATA: 28/06/2024
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL; MATRIZES CURRICULARES E CURRICULOS. [...]
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2.600,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
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EMPENHO: 1674 - DATA: 28/06/2024
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1253/24, E NF ANEXA.
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216,00 |
216,00 |
216,00 |
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EMPENHO: 1675 - DATA: 28/06/2024
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 72/2024- 4º PEDIDO. PROC [...]
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6.516,84 |
4.139,00 |
4.139,00 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 28/06/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA , ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DE TRANSPAR [...]
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4.000,00 |
33.159,07 |
29.457,06 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 28/06/2024
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021.
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6.500,00 |
952.317,17 |
952.317,17 |
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EMPENHO: 1168 - DATA: 27/06/2024
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) CAMISAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE GOVERNO CONF. C.I. N°90/24 E NF ANEXA.
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1.080,00 |
3.156,00 |
2.610,00 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 27/06/2024
ALLAN MATIAS DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE GESSO COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESPAÇO CULTURAL,MÊS 06/2024.
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3.500,00 |
5.458,00 |
4.912,00 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 27/06/2024
ALLAN MATIAS DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE GESSO COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA,MÊS 06/2024.
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2.816,00 |
4.774,00 |
4.228,00 |
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EMPENHO: 1171 - DATA: 27/06/2024
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PAG. CONF. CI Nº 295/24, E NF ANEXA.
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2.528,00 |
5.046,00 |
5.046,00 |
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EMPENHO: 1172 - DATA: 27/06/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA CONF. CONSTA EM C.I Nº 296/24, ANEXA.
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450,00 |
2.312,00 |
2.312,00 |
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EMPENHO: 1173 - DATA: 27/06/2024
VALERIA DE SOUZA ALVES
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARTISTAS NO EVENTO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA QUE ACONTECEU NO CENTRO DA CIDADE DIA 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CI N] 423/24
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530,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
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EMPENHO: 1174 - DATA: 27/06/2024
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CPU 8GB, SSD 240GB CONF. O.F. N°022/24 E NF ANEXA. 3° PEDIDO AO CONT. N°035/2024
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3.584,00 |
24.626,00 |
24.626,00 |
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EMPENHO: 1175 - DATA: 27/06/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. PARCELAS 05,06 E 07 PAGA EM 13/05/2024.
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61.579,50 |
63.801,50 |
62.389,50 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 27/06/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. PARCELAS 05,06 E 07 PAGA EM 13/05/2024.
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3.879,48 |
6.939,48 |
6.939,48 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 27/06/2024
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE JUNLHO/2024. CONF. CI Nº517/24.NF ANEXA
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1.200,00 |
3.242,00 |
3.242,00 |
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EMPENHO: 1178 - DATA: 27/06/2024
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº518/24. NF ANEXA.
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1.412,00 |
3.274,00 |
3.274,00 |
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EMPENHO: 1179 - DATA: 27/06/2024
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº516/2024.
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1.412,00 |
5.798,04 |
5.798,04 |
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EMPENHO: 1180 - DATA: 27/06/2024
CICERO JOAQUIM DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 515/24.
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1.412,00 |
4.236,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 1181 - DATA: 27/06/2024
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA PÁ-RETROESCAVADEIRA HL 74095. CONFORME CI Nº161/24.
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821,99 |
61.091,91 |
61.091,91 |
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EMPENHO: 1182 - DATA: 27/06/2024
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ABRIGOS DOS PASSAGEIROS: POVOADO DE MALHADAREIA /BR 232/ POVOADO DE GROSSOS /BR 232 E BR 232 ENTRADA SITIO MAMOEIRO, RETIRADAS DE TELHAS [...]
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7.800,00 |
12.386,00 |
12.386,00 |
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EMPENHO: 1183 - DATA: 27/06/2024
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A TRÊS AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 22, 23, 24 DE JUNHO/24
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300,00 |
4.611,20 |
3.961,20 |
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EMPENHO: 1184 - DATA: 27/06/2024
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA MANGUEIRA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DA CAÇAMBA PLACA BJI 1H87, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 163/24 AEXA
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1.200,00 |
2.388,83 |
2.048,83 |
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EMPENHO: 1185 - DATA: 27/06/2024
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CINCO MANGUEIRAS, SERVIÇO DE LIMPEZA E SOLDA DO TANQUE HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 164/24 A [...]
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1.130,00 |
10.433,35 |
8.533,35 |
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EMPENHO: 1186 - DATA: 27/06/2024
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA , TROCA DE LAMINA, SOLDA GIRO DA LAMINA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, CONFECÇÃO DE MAGUEIRAS, MOTONIVELADORA 120 K, CONFORME C.I Nº 162/24
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3.130,00 |
4.250,00 |
3.730,00 |
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EMPENHO: 1187 - DATA: 27/06/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA. PAG. CONF. C.I. N300/24, COMP. 06/2024
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1.131,07 |
2.843,07 |
2.843,07 |
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EMPENHO: 1188 - DATA: 27/06/2024
MATHEUS VITAL SILVA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO NO MÊS DE JULHO/24, CONFORME C.I Nº 97/24
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5.500,00 |
5.935,00 |
5.935,00 |
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EMPENHO: 1189 - DATA: 27/06/2024
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF N MÊS DE JULHO/24, CONF. CI Nº 91/24
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1.412,00 |
3.794,00 |
3.794,00 |
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