Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1070 - DATA: 08/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
O objeto desta licitação é o Registro do Preço para aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, para atender necessidade da a Prefeitura Municipal e demais Secretarias de acord [...]
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2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1536 - DATA: 08/07/2025
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONF. C.I [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1537 - DATA: 08/07/2025
60.559.058 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COMEM JUNINOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. PAG. CONF. NOTA Nº3 ANEXA.
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6.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1063 - DATA: 07/07/2025
ADRIANO ULISSES SOARES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "GUILHERME TOPADO" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SAO PEDRO" EM VERDEJANTE, CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA.
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3.895,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1062 - DATA: 07/07/2025
ADRIANO ULISSES SOARES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "ANJO AZUL" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SAO PEDRO" EM VERDEJANTE, CONF. C.I. N°13/25 E NF ANEXA.
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4.850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1064 - DATA: 07/07/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA MPB 4R1PA16 2300523MO B25, CONFORME CI Nº142/25.
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3.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1535 - DATA: 07/07/2025
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1063/25, E NF ANEXA.
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2.140,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1052 - DATA: 07/07/2025
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUADO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPR [...]
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3.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1051 - DATA: 07/07/2025
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF III NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME A CI 1121/25.
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530,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1061 - DATA: 04/07/2025
ADRIANO ULISSES SOARES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "MATHEUS LIMA E DECENTES DO FORRO" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SAO PEDRO" EM VERDEJANTE, CONF. C.I. N°1 [...]
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4.527,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1060 - DATA: 04/07/2025
ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DESTINADA AO USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERDEJANTE NO DIA 13 DE JULHO CONF. C.I. N°59/25 E NF ANEXA.
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265,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1534 - DATA: 04/07/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1061/25, E NF ANEXA.
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26.701,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1059 - DATA: 03/07/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRATO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ENTRE OS DIAS 17 [...]
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540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1058 - DATA: 03/07/2025
ANTONIO LOPES VIEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPAR D [...]
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1533 - DATA: 03/07/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1062/25, E NF ANEXA.
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40.023,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 433 - DATA: 03/07/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 137KG DE CARNE BOVINA, 220KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 252KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PROJ. ATIVDADE. [...]
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13.038,73 |
9.238,00 |
9.238,00 |
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EMPENHO: 432 - DATA: 03/07/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CI Nº 431/25
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1.981,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
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EMPENHO: 431 - DATA: 03/07/2025
YASMIN DA SILVA SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CI Nº 417/25 E DOCUMENTOS ANEXO [...]
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400,00 |
3.795,00 |
3.795,00 |
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EMPENHO: 430 - DATA: 03/07/2025
REDE PERNAMBUCO M E LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REFRIGERADOR ROC 31 PRO BRANCO 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL). CONFORME [...]
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1.899,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 429 - DATA: 03/07/2025
REDE PERNAMBUCO M E LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REFRIGERADOR ROC 31 PRO BRANCO 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). CONFOR [...]
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1.899,00 |
77.207,00 |
77.207,00 |
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EMPENHO: 428 - DATA: 03/07/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. CONF [...]
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4.300,00 |
11.860,74 |
11.860,74 |
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EMPENHO: 1056 - DATA: 02/07/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2025. CON [...]
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295,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1055 - DATA: 02/07/2025
MARIA TAYNARA MATIAS FERREIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS(PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS)PARA PUBLICIDADE NO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1057 - DATA: 02/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. REC. VINC.
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1054 - DATA: 02/07/2025
EDNYLTON RICARDO DA SILVA RIBEIRO
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIALTIMÉTRICO COM DESENHO DE UMA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE CASAS POPULARES EM VERDEJANTE (SEDE), PELO PROGRAMA MINHA CADA MINHA VIDA [...]
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850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1532 - DATA: 02/07/2025
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO. PAG. CONF. CI Nº1060/25, E NF ANEXA.
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97,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1531 - DATA: 02/07/2025
RAFAEL DE SA E SILVA 04598132426
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE TROCA DOS CABOS DA CAIXA DE MARCHA DO ÔNIBUS DE PLACA PEB0875 E A BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE PALSTICO NO VEICULO DE PLACA PFX9379. E [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1050 - DATA: 02/07/2025
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFO [...]
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6.835,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1049 - DATA: 02/07/2025
COMPESA - AGUA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1048 - DATA: 02/07/2025
DENIVAL LEITE DE ARAÚJO JÚNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2025.
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7.590,00 |
0,00 |
0,00 |
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