Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 178 - DATA: 11/04/2025
DAMIANA MACIEL GOMES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
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200,00 |
58.335,32 |
58.335,32 |
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EMPENHO: 177 - DATA: 11/04/2025
ALICE MARINA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril/2025 conforme parecer social an [...]
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200,00 |
271.985,97 |
271.985,97 |
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EMPENHO: 176 - DATA: 11/04/2025
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de [...]
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500,00 |
3.869,77 |
3.869,77 |
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EMPENHO: 175 - DATA: 11/04/2025
MANOEL MARIANO NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
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300,00 |
30.859,01 |
30.859,01 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 11/04/2025
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
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300,00 |
3.207,80 |
3.207,80 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 11/04/2025
MAYLANNE MATIAS SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de abril de 2025, conforme contrato nº [...]
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1.518,00 |
10.239,46 |
10.239,46 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 11/04/2025
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I [...]
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1.518,00 |
43.472,50 |
43.472,50 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 11/04/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2025, conforme contrato 10/2025.C. [...]
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1.518,00 |
4.312,40 |
4.312,40 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 11/04/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 DIÁRIAS, para ida a cidade de Recife/PE participar do 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS 2025 conforme documentação anexa. C. [...]
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1.080,00 |
4.402,20 |
4.402,20 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 11/04/2025
ANDREIA PIRES DUARTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de abril de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 153/25
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1.518,00 |
63.346,26 |
63.346,26 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 11/04/2025
MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 174/25
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350,00 |
5.842,46 |
5.842,46 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 11/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE REGIME GERAL CONF. BOLETO ANEXO.
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81,11 |
17.907,46 |
17.907,46 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 11/04/2025
RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 162/25
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200,00 |
41.293,78 |
41.293,78 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 11/04/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de gênero alimentício? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) (SALSICHA RARA KG) para atender as necessidades d [...]
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5.984,18 |
101.935,52 |
101.935,52 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 11/04/2025
FUNERÁRIA FREI DAMIÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PEOLOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE TRANSLADO DO RN DE EDINEI MARIA DA SILVA DA CIDADE DE PETROLINA-PE A SALGUEIRO-PE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, C.I 148/25
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1.400,00 |
26.478,40 |
26.478,40 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 11/04/2025
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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500,00 |
21.387,93 |
21.387,93 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 11/04/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
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2.651,60 |
20.038,28 |
20.038,28 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 11/04/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
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2.651,60 |
10.353,72 |
10.353,72 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 11/04/2025
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE ADRIANO ANTONIO DE SOUZA NO DIA 13/04/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENTA O [...]
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4.100,00 |
3.150,53 |
3.150,53 |
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EMPENHO: 29 - DATA: 11/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EMPRESA / EMPREGADOR REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2025.
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6.000,00 |
6.350,28 |
5.930,28 |
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EMPENHO: 28 - DATA: 11/04/2025
CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTABIL LTDA
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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3.500,00 |
14.408,46 |
13.988,46 |
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EMPENHO: 27 - DATA: 11/04/2025
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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5.500,00 |
8.228,90 |
7.808,90 |
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EMPENHO: 571 - DATA: 10/04/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DO EMPREENDEDOR EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº175/25.
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1.265,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 568 - DATA: 10/04/2025
VALERIA DE SOUZA ALVES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL, EVENTUAL E EFEITOS PIROTECNICOS DESTINADO AO TRADICIONAL CIRCO DOS CARETAS QUE ACONTECE EM PRAÇA PUBLICA NA SEXTA DA PAIXÃO DE CRISTO CONF [...]
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1.265,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 572 - DATA: 10/04/2025
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, FISCALIZAÇÃO DACONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO SÍTIO MAMOEIRO, CONF. C.I Nº 50/25.
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103,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 570 - DATA: 10/04/2025
ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.954,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 569 - DATA: 10/04/2025
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) TUBOS DE CANOS PVC 150mm, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO. CONFORME CI Nº208/25.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 10/04/2025
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊ [...]
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 761 - DATA: 10/04/2025
MARICELIA MARIA DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS., AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2025 [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 760 - DATA: 10/04/2025
ALANNYA DOS SANTOS E SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊ [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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