Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 677 - DATA: 04/03/2024
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CO [...]
|
474,00 |
4.987,60 |
2.336,00 |
|
EMPENHO: 678 - DATA: 04/03/2024
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
|
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE MOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I [...]
|
316,00 |
7.818,10 |
7.818,10 |
|
EMPENHO: 679 - DATA: 04/03/2024
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
FUNDEB 30%
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA I CICLO [...]
|
1.420,00 |
10.547,29 |
5.388,43 |
|
EMPENHO: 680 - DATA: 04/03/2024
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
FUNDEB 30%
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA I CICLO [...]
|
1.421,58 |
4.496,96 |
3.922,27 |
|
EMPENHO: 681 - DATA: 04/03/2024
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA I CICLO [...]
|
2.650,00 |
13.250,79 |
13.250,79 |
|
EMPENHO: 682 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
FUNDEB 30%
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE PARA RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº529/24, ANEXA [...]
|
630,00 |
51.827,52 |
51.827,52 |
|
EMPENHO: 683 - DATA: 04/03/2024
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE VERDEJANTE E DAS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS 2024, DO CICLO I DO PCA, C [...]
|
2.786,10 |
44.273,50 |
44.273,50 |
|
EMPENHO: 684 - DATA: 04/03/2024
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO INICIO DO ANO LETIVO DE 202 [...]
|
1.650,00 |
79.092,11 |
79.092,11 |
|
EMPENHO: 685 - DATA: 04/03/2024
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
FUNDEB 30%
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº553/24, E NF ANEXA.
|
2.217,66 |
13.249,73 |
13.249,73 |
|
EMPENHO: 686 - DATA: 04/03/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
|
2.930,91 |
5.742,11 |
5.742,11 |
|
EMPENHO: 687 - DATA: 04/03/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
|
21.174,89 |
52.131,89 |
52.131,89 |
|
EMPENHO: 688 - DATA: 04/03/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
|
23.484,82 |
26.625,54 |
25.625,54 |
|
EMPENHO: 689 - DATA: 04/03/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
|
40.411,41 |
53.106,90 |
53.106,90 |
|
EMPENHO: 690 - DATA: 04/03/2024
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
|
FUNDEB 30%
Referente aos serviços de inspeção em veiculos que prestam serviços a secretaria de educação cf. nota fiscal em anexo.?????
|
2.500,00 |
8.811,53 |
8.811,53 |
|
EMPENHO: 691 - DATA: 04/03/2024
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E FREEZER DAS ESCOLAS PEDRO THEMOTEO E CMEI MAE MOSA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAS. CONF. CONSTA E [...]
|
2.500,00 |
149.871,70 |
126.423,75 |
|
EMPENHO: 692 - DATA: 04/03/2024
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, PLACA PCJ 0932, CONF. C.I Nº 552/24
|
4.753,00 |
12.001,68 |
12.001,68 |
|
EMPENHO: 693 - DATA: 04/03/2024
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE BANNER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FEVEREIRO/2024), CONF. CONSTA EM C.I Nº 535/24 E NF ANEXA.
|
1.100,00 |
64.429,67 |
61.929,67 |
|
EMPENHO: 694 - DATA: 04/03/2024
CARLOS LUIZ DA SILVA
|
DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADP A TAÇA VERDEJANTE DE FUTEBOL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 555/24 ANEXA.
|
3.000,00 |
96.373,05 |
96.373,05 |
|
EMPENHO: 695 - DATA: 04/03/2024
MATHEUS VITAL SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FINAIS DOS JOGOS ESCOLARES 2024, EM 22 DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 554/24 E NF ANEXA.
|
1.500,00 |
26.991,84 |
26.991,84 |
|
EMPENHO: 203 - DATA: 04/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
|
411,50 |
6.073,50 |
6.073,50 |
|
EMPENHO: 204 - DATA: 04/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
|
617,25 |
136.269,25 |
136.269,25 |
|
EMPENHO: 205 - DATA: 04/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, conforme document [...]
|
493,80 |
6.715,80 |
6.715,80 |
|
EMPENHO: 206 - DATA: 04/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentaç [...]
|
370,35 |
51.282,35 |
51.282,35 |
|
EMPENHO: 207 - DATA: 04/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, [...]
|
860,30 |
11.894,84 |
11.894,84 |
|
EMPENHO: 208 - DATA: 04/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS( centro de refe [...]
|
368,70 |
7.312,90 |
7.312,90 |
|
EMPENHO: 209 - DATA: 04/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, confor [...]
|
245,80 |
8.711,80 |
8.711,80 |
|
EMPENHO: 210 - DATA: 04/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o SCFV(serviço de conv [...]
|
245,80 |
7.435,80 |
7.435,80 |
|
EMPENHO: 211 - DATA: 04/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALAÇAO [...]
|
1.966,40 |
25.729,42 |
25.729,42 |
|
EMPENHO: 212 - DATA: 04/03/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, vassoura, rodo de plastico, balde plastico, saco d [...]
|
4.500,00 |
14.172,00 |
14.172,00 |
|
EMPENHO: 213 - DATA: 04/03/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabao em po, saco de lixo, flane [...]
|
3.448,00 |
13.180,00 |
13.180,00 |
|
