Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 763 - DATA: 12/03/2024
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
12.024,92 |
12.024,92 |
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EMPENHO: 764 - DATA: 12/03/2024
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº594/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
11.284,72 |
11.284,72 |
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EMPENHO: 765 - DATA: 12/03/2024
JOSE WILSON DA SILVA
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FUNDEB 30%
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº596/24. E NF ANEXA.
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1.600,00 |
17.454,92 |
17.454,92 |
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EMPENHO: 766 - DATA: 12/03/2024
EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PUBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
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1.940,00 |
8.015,64 |
8.015,64 |
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EMPENHO: 26 - DATA: 12/03/2024
3IT CONSULTORIA LTDA
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO (SIPREV) NO MÊS DE FEV. DE 2024.
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1.050,00 |
88.880,64 |
88.880,64 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 11/03/2024
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇAS E POLICIAIS MILITARES NO 2° ENCONTRO DE BACAMARTEIROS EM VERDEJANTE EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DOS 6 [...]
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2.108,00 |
5.270,00 |
5.270,00 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 11/03/2024
MATHEUS VITAL SILVA
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FUNDEB 30%
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº584/24, E NF ANEXA.
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1.450,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 11/03/2024
JOZIMAR SILVA SANTOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA CRECHE ANTONIO CÂNDIDO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHINHO. PAG. CONF. CI Nº543/24, E NF ANEXA.
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473,68 |
2.833,68 |
2.833,68 |
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EMPENHO: 721 - DATA: 11/03/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 782/24 E NF ANEXA.
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630,00 |
5.781,77 |
5.151,77 |
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EMPENHO: 218 - DATA: 11/03/2024
SAMARA MARIA RIBEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES D [...]
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500,00 |
3.997,09 |
3.940,79 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 11/03/2024
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(marmitex eps c/tampa 187x52mm p/750ml c/200 unid, para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente a 5 (cinco) dias d [...]
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640,00 |
5.480,00 |
5.480,00 |
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EMPENHO: 220 - DATA: 11/03/2024
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVO, REGIMENTO E PLANO PEDAGÓGICO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SINASE. PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
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7.500,00 |
13.022,00 |
13.022,00 |
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EMPENHO: 221 - DATA: 11/03/2024
JOÃO VICTOR DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES D [...]
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300,00 |
29.492,00 |
29.492,00 |
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EMPENHO: 222 - DATA: 11/03/2024
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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120,00 |
4.352,00 |
4.352,00 |
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EMPENHO: 223 - DATA: 11/03/2024
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de 04(quatro) diárias para permanencia na cidade de OLINDA, AV. PROF. ANDRADE BEZERRA - SALGADINHO, OLINDA - PE, 53110-680 para PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PE [...]
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1.080,00 |
275.481,96 |
274.781,96 |
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EMPENHO: 224 - DATA: 11/03/2024
GILBERTO FREIRE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT modelo DUCATO MINIBUS de placa PDS9874, para atender as necessidades dos usuarios [...]
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2.380,00 |
216.352,54 |
216.352,54 |
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EMPENHO: 225 - DATA: 11/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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56,78 |
72.084,78 |
72.084,78 |
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EMPENHO: 226 - DATA: 11/03/2024
MARIA DAS DORES VIEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como ajudante de cozinha, na cozinha comunitaria, referente a 15 dias do mes de março 2024, conforme documentação anexa. .C.I 218/24
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706,00 |
16.174,00 |
16.174,00 |
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EMPENHO: 227 - DATA: 11/03/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MOTORISTA NOS DIAS 15/04 A 16/04/2024 , CON [...]
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300,00 |
20.557,71 |
20.557,71 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 11/03/2024
CICERO MANOEL BARBOZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES D [...]
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300,00 |
612.558,17 |
611.358,17 |
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EMPENHO: 229 - DATA: 11/03/2024
TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
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200,00 |
16.847,19 |
16.847,19 |
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EMPENHO: 230 - DATA: 11/03/2024
ADRIANA FRANCISCA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
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200,00 |
10.326,71 |
10.326,71 |
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EMPENHO: 231 - DATA: 11/03/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a compra de material permanente(FONTE LITEON POSITIVO 19V 3.42A-65W) de informática para o CRAS, conforme nota fiscal anexa.C.I 224/24
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152,70 |
5.060,50 |
5.060,50 |
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EMPENHO: 232 - DATA: 11/03/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a compra de material permanente(SSD ADATA,TINTA BULK, ROT.TP-LINK, MOUSE, PILHA ELGIN) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 225/24
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1.117,00 |
11.329,00 |
11.329,00 |
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EMPENHO: 233 - DATA: 11/03/2024
CICERA MARIA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUM [...]
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400,00 |
4.880,00 |
4.880,00 |
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EMPENHO: 234 - DATA: 11/03/2024
LUIZ JOAO DA SILVA SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUME [...]
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250,00 |
4.165,50 |
4.165,50 |
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EMPENHO: 235 - DATA: 11/03/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
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6.546,14 |
13.704,14 |
13.704,14 |
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EMPENHO: 236 - DATA: 11/03/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
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6.875,77 |
16.237,77 |
16.237,77 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 11/03/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
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2.683,05 |
4.349,67 |
4.349,67 |
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EMPENHO: 238 - DATA: 11/03/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 03/2024.
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8.484,72 |
11.701,72 |
3.217,00 |
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