Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 352 - DATA: 15/03/2024
FUNPREV - PREV
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
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184.713,05 |
157.438,00 |
157.438,00 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 15/03/2024
FUNPREV - PREV
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
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142.653,35 |
123.642,25 |
123.642,25 |
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EMPENHO: 354 - DATA: 15/03/2024
FUNPREV - PREV
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
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230.325,15 |
260.055,79 |
173.005,23 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 15/03/2024
FUNPREV - PREV
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
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177.879,50 |
155.726,10 |
82.154,71 |
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EMPENHO: 356 - DATA: 15/03/2024
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC.
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7.862,40 |
8.021,99 |
7.417,19 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 15/03/2024
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 371/24.
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1.535,70 |
34.338,10 |
34.338,10 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 15/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
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5.000,00 |
6.636,79 |
6.636,79 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 15/03/2024
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÃNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QYL0B390, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A C [...]
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530,00 |
4.294,64 |
4.294,64 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 15/03/2024
MARIA LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A C [...]
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744,00 |
2.642,79 |
2.642,79 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 14/03/2024
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VAN PLACA PCK3C41 PARA 03 (TRES) VIAJENS COM OS SEGUINTES DESTINOS: MIRANDIBA PARA FAZER VISITA A CASA DE MEL; SERRA TALHADA REUNIÃO COM ASAP E PARNAMIRIM PARA [...]
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2.780,00 |
4.040,00 |
4.040,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 14/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 4006991020. REF. AO MES 01/2024. CI Nº63/24.
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433,16 |
4.113,16 |
4.113,16 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 14/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO POV. DE GROSSOS, SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 7005996796. REF. AO MES 01/2024. CI Nº62/ [...]
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374,64 |
42.922,24 |
36.904,24 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 14/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO BAIXIO DA PALHA . REF. AO MES 11/2021, CONTA CONT. N°4006772400. C.I Nº45/24 [...]
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945,32 |
20.088,62 |
13.697,82 |
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EMPENHO: 627 - DATA: 14/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO GREGÓRIO. REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. N7036657396. C.I Nº46/24.
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601,99 |
39.547,25 |
23.661,99 |
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EMPENHO: 628 - DATA: 14/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO PENEDO. REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 4000344880. C.I Nº47/24.
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30,60 |
7.403,74 |
5.348,17 |
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EMPENHO: 629 - DATA: 14/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO JOAQUIM REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 4001771430 . C.I Nº48/24.
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435,23 |
2.007,79 |
2.007,79 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 14/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO JOSÉ REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 7036657264. C.I Nº49/24.
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227,17 |
9.994,27 |
9.994,27 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 14/03/2024
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME C.I Nº 78/24
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262,55 |
4.328,33 |
1.084,55 |
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EMPENHO: 632 - DATA: 14/03/2024
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº72/24.ANEXA
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1.412,00 |
1.982,00 |
1.982,00 |
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EMPENHO: 633 - DATA: 14/03/2024
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº73/24.ANEXA
|
1.412,00 |
22.052,99 |
20.393,99 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 14/03/2024
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº693/ [...]
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750,00 |
10.992,72 |
8.492,72 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 14/03/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº655/24, E NF ANEXA.
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311,00 |
8.708,72 |
7.708,72 |
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EMPENHO: 782 - DATA: 14/03/2024
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº654/24, E NF ANEXA.
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440,00 |
8.094,92 |
8.094,92 |
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EMPENHO: 783 - DATA: 14/03/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº653/24, E NF ANEXA.
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500,00 |
8.494,56 |
8.494,56 |
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EMPENHO: 784 - DATA: 14/03/2024
ZILMA JACINTA DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MATILDE ANTONIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº657/24, E NF ANEX [...]
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640,00 |
11.982,92 |
10.082,92 |
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EMPENHO: 785 - DATA: 14/03/2024
ESTER DE SOUSA E SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº600/24, E NF ANEXA.
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2.144,00 |
13.226,72 |
10.226,72 |
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EMPENHO: 786 - DATA: 14/03/2024
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMEPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNI [...]
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1.650,00 |
10.060,49 |
10.060,49 |
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EMPENHO: 787 - DATA: 14/03/2024
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA [...]
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1.412,00 |
8.951,84 |
8.554,92 |
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EMPENHO: 788 - DATA: 14/03/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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600,00 |
774.829,07 |
774.378,83 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 13/03/2024
MARIA CEZAR DA SILVA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE A MENTORIA VIVA SUA VIDA REAL NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 CONF. C.I. N°38/24 E NF ANEX [...]
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158,00 |
47.778,82 |
47.778,82 |
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