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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 6564 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 841 - DATA: 20/03/2024
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
FUNDEB 30%
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº676/24, E NF ANEXA.
1.412,00 3.412,00 3.412,00
EMPENHO: 842 - DATA: 20/03/2024
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº677/24, E NF ANEXA.
1.412,00 4.099,20 4.099,20
EMPENHO: 843 - DATA: 20/03/2024
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABR [...]
1.412,00 2.882,00 2.882,00
EMPENHO: 844 - DATA: 20/03/2024
JUCELMA EVA DA SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL D [...]
1.412,00 2.212,00 2.212,00
EMPENHO: 845 - DATA: 20/03/2024
ANA LARISSA TAVARES ALVES
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THIMOTEO, DURANTE O MÊS D [...]
1.412,00 35.959,82 35.959,82
EMPENHO: 846 - DATA: 20/03/2024
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 03/2024.
1.474,04 5.659,04 5.659,04
EMPENHO: 847 - DATA: 20/03/2024
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 03/2024.
1.412,00 10.466,48 10.466,48
EMPENHO: 848 - DATA: 20/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUCAÇÃO / EFETIVOS / BRADESCO- LIC. MEDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 03/2024.
1.412,00 3.312,00 3.312,00
EMPENHO: 849 - DATA: 20/03/2024
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUC. LICENÇA MEDICA 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 03/2024.
7.403,35 11.668,07 11.668,07
EMPENHO: 850 - DATA: 20/03/2024
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 03/2024
45.892,12 50.019,32 50.019,32
EMPENHO: 851 - DATA: 20/03/2024
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS. AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA.
1.412,00 5.197,53 5.197,53
EMPENHO: 852 - DATA: 20/03/2024
MARIA DE FATIMA DA SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDEA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS ABRIL DE 2024. ANEXA.
1.412,00 6.222,21 6.222,21
EMPENHO: 853 - DATA: 20/03/2024
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2 [...]
1.412,00 11.757,78 11.757,78
EMPENHO: 368 - DATA: 20/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 44/2024, PROC. LICIT. 65/2023 - [...]
2.567,50 3.607,00 3.607,00
EMPENHO: 369 - DATA: 20/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 44/2024, PRO [...]
3.081,00 14.402,99 12.697,40
EMPENHO: 370 - DATA: 20/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 44/2024, PROC. LICIT. 65/2023 - PR [...]
2.875,60 7.324,80 7.324,80
EMPENHO: 371 - DATA: 20/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO [...]
737,40 2.834,93 2.834,93
EMPENHO: 372 - DATA: 20/03/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO EL [...]
491,60 2.324,13 2.324,13
EMPENHO: 373 - DATA: 20/03/2024
CONSULTÓRIO MÉDICO DRA. CAROLINE TELES EIRELI ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE CICERA ADELIA LUCAS DA SILVA, CONF. NF ANEXA.
600,00 2.432,53 2.432,53
EMPENHO: 374 - DATA: 20/03/2024
OMAR GLEIDSON SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE COFFE BREAK E ALMOÇO PARA RELAIZAÇÃO DO GERES PERCORRE, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO. CONFORME A CI 326/24.
1.500,00 4.432,50 4.432,50
EMPENHO: 375 - DATA: 20/03/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
14.899,76 17.332,26 17.332,26
EMPENHO: 376 - DATA: 20/03/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
12.232,40 17.397,93 17.397,93
EMPENHO: 377 - DATA: 20/03/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
5.325,93 7.487,93 7.487,93
EMPENHO: 795 - DATA: 19/03/2024
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS DA COPA NEZINHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 587/24 E NF ANEXA.
1.524,34 11.515,57 5.111,98
EMPENHO: 796 - DATA: 19/03/2024
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
DIRETORIA DE ESPORTES
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A CORRIDA DE 62 ANOS DE VERDEJANTE PAG. CONF. NF Nº 17, ANEXA.?????????????????
2.591,30 36.965,56 30.670,00
EMPENHO: 797 - DATA: 19/03/2024
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
FUNDEB 30%
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2024 PAG. CONF. NF Nº 15, ANEXA.????????????????
6.250,21 20.938,61 16.100,21
EMPENHO: 798 - DATA: 19/03/2024
ROBERTO MANOEL DA SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DAS ESCOLAS CLEMENTNO ALVES DE CARVALHO E JOSÉ MARTINHO DE SÁ.? CONF. C.I Nº 545/24
1.579,00 12.331,01 9.199,00
EMPENHO: 799 - DATA: 19/03/2024
ROBERTO MANOEL DA SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ., CONF. CONSTA EM C.I Nº 544/24 E NF ANEXA.
1.579,00 16.733,08 11.199,00
EMPENHO: 800 - DATA: 19/03/2024
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº691/24, E NF ANEXA.
1.412,00 14.777,27 11.645,26
EMPENHO: 801 - DATA: 19/03/2024
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº635/24, E NF ANEXA.
1.412,00 36.036,40 30.042,00

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