Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 541 - DATA: 27/03/2025
YLIANA CARVALHO SA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SRA. YLIANA CARVALHO SÁ PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO NA GRE. ANEXA.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 540 - DATA: 27/03/2025
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SRA. GLEYCIÊDA NUNES RODRIGUES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO NA GRE. ANEXA.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 539 - DATA: 27/03/2025
RONALDO GONDIM DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PCM0860. PAG. CONF. NOTA Nº26102, ANEXA.
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317,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 538 - DATA: 27/03/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO: JORNADA PEDAGÓGICA 2025, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 537 - DATA: 27/03/2025
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DA UMDIME/PE 2025. PAG. CONF. CONSTA EM BOLETO Nº1790. ANEXA.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 536 - DATA: 27/03/2025
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DA UMDIME-PE DE 2025, CONFORME CONSTA EM BOLETO Nº1791. ANEXA.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 535 - DATA: 27/03/2025
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM DA UMDIME-PE 2025. CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. Nº1788.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 533 - DATA: 27/03/2025
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DA UMDIME-PE 2025, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. Nº1789.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 602 - DATA: 27/03/2025
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATILDE ANTONIA DE SA,
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 27/03/2025
JOSE PEREIRA NETO
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26008. ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 499 - DATA: 27/03/2025
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26015, ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 498 - DATA: 27/03/2025
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26013, ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 27/03/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26012. ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 27/03/2025
MARIA JOSILANIA DA SILVA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº2 [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 576 - DATA: 27/03/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NAS ESCOLAS, PAG. CONF. NOTA Nº64, ANEXA.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 544 - DATA: 27/03/2025
ROMAO ANTONIO DA SILVS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA CLEMENTINOALVES DE CARVALHO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA D [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 543 - DATA: 27/03/2025
JOAO JOSE FILGUEIRA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DA [...]
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1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23 - DATA: 27/03/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
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4.800,00 |
6.362,56 |
2.737,66 |
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EMPENHO: 442 - DATA: 26/03/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE MANUTENÇÃO DE REDE SERVIDORA GERAL DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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3.000,00 |
4.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 444 - DATA: 26/03/2025
ARTHUR CARVALHO DE SA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS Q [...]
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4.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 443 - DATA: 26/03/2025
JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO OS ORGÃOS ESTADUAIS NA CIDADE DO RECIFE CONF. C.I. N°54/25
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810,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 436 - DATA: 25/03/2025
LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA ATRAÇÃO MUSICAL "LEO FOGUETE" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE [...]
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150.000,00 |
7.130,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 439 - DATA: 25/03/2025
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO COMO MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRAT [...]
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19.067,00 |
3.160,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 438 - DATA: 25/03/2025
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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14.623,40 |
6.356,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 437 - DATA: 25/03/2025
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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15.200,00 |
11.815,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 435 - DATA: 25/03/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº179/25.
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640,00 |
17.940,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 441 - DATA: 25/03/2025
FRANCISCO GOMES E SILVA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS TUBULARES ARTESIANOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS H [...]
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18.000,00 |
530,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 440 - DATA: 25/03/2025
JOSE FERREIRA DE SA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 03/2025. CONFORME C.I Nº49/25.
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700,00 |
2.030,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 429 - DATA: 24/03/2025
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CI Nº70/2025.
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1.200,00 |
77.207,00 |
77.207,00 |
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EMPENHO: 434 - DATA: 24/03/2025
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MARÇO/2025. CONF. CI Nº178/25.
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800,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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