Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 970 - DATA: 21/05/2024
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A QUATRO AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 28, 29,,30 E 31 DE MAIO/2 [...]
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400,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 971 - DATA: 21/05/2024
EDSON ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 396/24
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200,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
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EMPENHO: 972 - DATA: 21/05/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 03 TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CELPE, INCRA E VISITA A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO. CONFORME CI Nº150/24.
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600,00 |
2.433,06 |
1.021,06 |
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EMPENHO: 973 - DATA: 21/05/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
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1.278,00 |
4.290,00 |
4.290,00 |
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EMPENHO: 974 - DATA: 21/05/2024
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº398/24.
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2.150,00 |
4.192,00 |
4.192,00 |
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EMPENHO: 975 - DATA: 21/05/2024
ANA NEIDE DOS ANJOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº257/24.
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4.500,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
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EMPENHO: 1249 - DATA: 21/05/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
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9.468,80 |
21.153,68 |
11.182,60 |
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EMPENHO: 1250 - DATA: 21/05/2024
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
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FUNDEB 30%
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA JAQUELINE LEITE DE ARUJO OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. [...]
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300,00 |
25.887,54 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 1251 - DATA: 21/05/2024
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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FUNDEB 30%
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº985 [...]
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450,00 |
10.591,08 |
170,00 |
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EMPENHO: 1253 - DATA: 21/05/2024
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
2.132,45 |
2.132,45 |
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EMPENHO: 1254 - DATA: 21/05/2024
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
7.951,48 |
7.951,48 |
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EMPENHO: 1255 - DATA: 21/05/2024
GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
3.464,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 1256 - DATA: 21/05/2024
EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
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1.842,00 |
3.779,00 |
3.779,00 |
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EMPENHO: 1257 - DATA: 21/05/2024
CARLA CRISTINA DA SILVA
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
5.034,84 |
1.982,00 |
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EMPENHO: 1258 - DATA: 21/05/2024
ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
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1.762,00 |
2.437,00 |
2.437,00 |
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EMPENHO: 1259 - DATA: 21/05/2024
MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
8.680,31 |
1.952,00 |
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EMPENHO: 950 - DATA: 20/05/2024
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº252/24.
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1.078,98 |
8.088,98 |
8.088,98 |
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EMPENHO: 951 - DATA: 20/05/2024
JAILSON CARLOS SOBRINHO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE MANOBRA NO SITIO TRES RIACHOS CONF. C.I. N°92/24 E NF ANEXA.
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632,00 |
5.068,00 |
5.068,00 |
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EMPENHO: 952 - DATA: 20/05/2024
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBO DE CONCRETO CONFORME CI Nº378/24 E NF ANEXA.
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2.640,00 |
4.352,00 |
4.352,00 |
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EMPENHO: 953 - DATA: 20/05/2024
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE JUNHO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°251/24.
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630,00 |
2.442,00 |
2.442,00 |
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EMPENHO: 954 - DATA: 20/05/2024
MATEUS SILVA SOUZA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE AO APOIO NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO ARRAIÁ DE SÃO JOÃO- LAGOA DOS MILAGRES NO DIA 23 DE JUNHO/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.
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750,00 |
4.180,00 |
4.180,00 |
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EMPENHO: 955 - DATA: 20/05/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº128/24.
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569,00 |
4.109,00 |
4.109,00 |
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EMPENHO: 956 - DATA: 20/05/2024
GISELLYA DA SILVA BRAZ
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS DE LANCHES PARA REUNIÃO COM O BANCO DO NORDESTE NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, NO DIA 16 DE MAIO/2024. CONF. C.I Nº149/24.
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150,00 |
840,00 |
840,00 |
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EMPENHO: 957 - DATA: 20/05/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CERIMONIA, REALIZADA PELO PODER EXECUTIVO. CONFORME CI Nº77/24.
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580,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
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EMPENHO: 958 - DATA: 20/05/2024
OMAR GLEIDSON SILVA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFEIÇOES DESTINADAS AO EVENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR. CONF. CI Nº75/24.
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520,00 |
5.520,00 |
3.520,00 |
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EMPENHO: 959 - DATA: 20/05/2024
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 05/2024, CONF. C.I. N°253/24
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900,00 |
5.275,10 |
5.275,10 |
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EMPENHO: 960 - DATA: 20/05/2024
ADAILTON JOSE DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONF. CI Nº395/24.
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111,00 |
4.851,00 |
4.851,00 |
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EMPENHO: 961 - DATA: 20/05/2024
MILENA SILVA SANTOS
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECE AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/20 [...]
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425,00 |
5.026,00 |
5.026,00 |
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EMPENHO: 962 - DATA: 20/05/2024
HENELO SILVINO DE LIMA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DA "BANDA DE PIFANO DAS BAIXAS" NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, QUE ACONTECE ENTRE [...]
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2.640,00 |
5.952,00 |
5.952,00 |
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EMPENHO: 963 - DATA: 20/05/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº4.465.
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636,68 |
1.337,78 |
1.269,19 |
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