Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 870 - DATA: 27/05/2025
JANAINE V DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 849/25 E NOTA 67.
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 869 - DATA: 27/05/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 850/25 E NOTA 1.078.
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3.116,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 27/05/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 851/25 E NOTA 662.
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2.835,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 867 - DATA: 27/05/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 866 - DATA: 27/05/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA, REUNIÃO E CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DE VIGILÂNCIA E VII GERES PARA SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS. C [...]
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980,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 27/05/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UBS's NAS AÇÕES DO MAIO AMARELO, MAIO VERMELHO E SEMANA DA ENFERMAGEM, CONFORME A CI 839/25 E NOTA 163.
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1.347,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 27/05/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA COM ACSS, REALIZAÇÃO DE HIPERDIA E REUNIÃO INTERNA COM EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME A CI 841/2 [...]
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916,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 863 - DATA: 27/05/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 843/2025 E NOTA 160.
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462,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 862 - DATA: 27/05/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 842/2025 E NOTA 159.
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462,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 27/05/2025
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 05/ [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 860 - DATA: 27/05/2025
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 04/ [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 859 - DATA: 27/05/2025
ANTONIO FERREIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEZAS NA CI 823/2025.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 858 - DATA: 27/05/2025
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 827/2025.
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320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 857 - DATA: 27/05/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LIC [...]
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6.611,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 856 - DATA: 27/05/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LICIT [...]
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52.921,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 855 - DATA: 27/05/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LICIT. 025/2025 [...]
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5.018,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 854 - DATA: 27/05/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LICIT. 025/2025, [...]
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9.998,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 917 - DATA: 26/05/2025
EDIMILSON DA SILVA SOUZA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIÁRIAS COM CAPINAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº316/2025.
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844,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 913 - DATA: 26/05/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇAO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS [...]
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 909 - DATA: 26/05/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 904 - DATA: 26/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA COLORIDA, PARAFUSO RODA DIANTEIRA, CABO DESCARBONIZANTE, PITO 14 E PNEL RADIAL 185X65 R15. PARA O CARRO QUE ATENDE AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃ [...]
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1.479,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 903 - DATA: 26/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO E BALANCIAMENTO DO ONIX-PLACA-PDO6B31. CONFORME CI Nº303/25.
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115,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 902 - DATA: 26/05/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE CARNES PARA DISTRIBUIÇÃO DE IPTU PARA O SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº304/55.
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3.589,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 901 - DATA: 26/05/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, CONFCÇÃO DE BANNER E ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS SETORES CORRELATOS. CONFORME CI Nº305/55.
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1.510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 900 - DATA: 26/05/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, OBRAS, ASSISTENCIA SOCIAL E AGRICULTURA. CONFORME CI Nº306/25.
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2.438,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 889 - DATA: 26/05/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTES) DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME A CI 295/25 NF ANEXA.
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1.968,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 888 - DATA: 26/05/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE MAIO/2025. CONF. CI Nº301/25 E NF ANEXA.
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 887 - DATA: 26/05/2025
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CI Nº 299/25
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116,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 886 - DATA: 26/05/2025
JOSE HELIO PIRES DE SA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES MAIO/2025. CONFORME CI Nº 300/25
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 885 - DATA: 26/05/2025
A AMARO F DA SILVA ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES CONF. C.I. N°280/25 E NF [...]
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1.860,00 |
0,00 |
0,00 |
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