Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1359 - DATA: 27/05/2024
TATIANY ARAUJO SILVA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº992/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
2.612,00 |
2.612,00 |
|
EMPENHO: 1360 - DATA: 27/05/2024
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ, ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
|
1.412,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
|
EMPENHO: 1361 - DATA: 27/05/2024
MARIA CINEIDE SILVA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº998/24, E NF ANEXA.
|
2.471,00 |
3.883,00 |
3.883,00 |
|
EMPENHO: 1362 - DATA: 27/05/2024
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº989/24, E NF ANEXA.
|
2.012,00 |
3.424,00 |
3.424,00 |
|
EMPENHO: 1363 - DATA: 27/05/2024
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº999/24, E NF ANEXA.
|
2.471,00 |
2.771,00 |
2.771,00 |
|
EMPENHO: 1364 - DATA: 27/05/2024
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº990/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
1.652,00 |
1.652,00 |
|
EMPENHO: 1365 - DATA: 27/05/2024
ROBERTO MANOEL DA SILVA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1077/24 E NF ANEXA.
|
1.579,00 |
1.739,00 |
1.579,00 |
|
EMPENHO: 1366 - DATA: 27/05/2024
CARLOS ALVES BEZERRA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REPARO E TROCA NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DA UNIDADE ESCOLAR PROF. PEDRO THIMOTEO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1078/24 E NF ANEXO.
|
1.421,05 |
2.861,05 |
2.861,05 |
|
EMPENHO: 1367 - DATA: 27/05/2024
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº995/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
2.212,00 |
2.212,00 |
|
EMPENHO: 336 - DATA: 27/05/2024
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 338/24
|
1.412,00 |
7.962,52 |
7.962,52 |
|
EMPENHO: 337 - DATA: 27/05/2024
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 329/24
|
1.412,00 |
4.008,86 |
4.008,86 |
|
EMPENHO: 338 - DATA: 27/05/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
|
425,00 |
12.087,00 |
12.087,00 |
|
EMPENHO: 339 - DATA: 27/05/2024
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. [...]
|
1.412,00 |
4.164,00 |
4.164,00 |
|
EMPENHO: 340 - DATA: 27/05/2024
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. [...]
|
1.412,00 |
6.732,00 |
6.732,00 |
|
EMPENHO: 341 - DATA: 27/05/2024
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato nº [...]
|
1.412,00 |
26.854,00 |
26.854,00 |
|
EMPENHO: 342 - DATA: 27/05/2024
JOSE VICENTE DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de MAIO de 2024, conforme [...]
|
250,00 |
3.211,00 |
3.211,00 |
|
EMPENHO: 343 - DATA: 27/05/2024
ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES [...]
|
250,00 |
3.278,06 |
3.278,06 |
|
EMPENHO: 344 - DATA: 27/05/2024
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contra [...]
|
1.412,00 |
8.712,80 |
8.712,80 |
|
EMPENHO: 345 - DATA: 27/05/2024
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.
|
1.412,00 |
5.188,50 |
5.188,50 |
|
EMPENHO: 346 - DATA: 27/05/2024
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
|
553,05 |
68.154,50 |
68.154,50 |
|
EMPENHO: 347 - DATA: 27/05/2024
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
|
553,53 |
8.769,53 |
8.769,53 |
|
EMPENHO: 348 - DATA: 27/05/2024
LUIS ANTENOR DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme documentação anexa.C. [...]
|
200,00 |
8.340,00 |
8.340,00 |
|
EMPENHO: 349 - DATA: 27/05/2024
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
|
2.651,06 |
68.382,86 |
68.382,86 |
|
EMPENHO: 350 - DATA: 27/05/2024
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
500,00 |
9.807,00 |
9.807,00 |
|
EMPENHO: 351 - DATA: 27/05/2024
BRUNA KELLY DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n°16/2024 [...]
|
1.412,00 |
10.709,00 |
10.709,00 |
|
EMPENHO: 352 - DATA: 27/05/2024
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ [...]
|
3.120,00 |
157.438,00 |
157.438,00 |
|
EMPENHO: 353 - DATA: 27/05/2024
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CONFO [...]
|
2.200,00 |
123.642,25 |
123.642,25 |
|
EMPENHO: 354 - DATA: 27/05/2024
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n°17/2024
C.I 335/24
|
1.412,00 |
260.055,79 |
173.005,23 |
|
EMPENHO: 355 - DATA: 27/05/2024
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRAS, rel [...]
|
3.900,00 |
155.726,10 |
82.154,71 |
|
EMPENHO: 356 - DATA: 27/05/2024
OSMARA MORBELY SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contra [...]
|
1.412,00 |
8.021,99 |
7.417,19 |
|
