Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 357 - DATA: 27/05/2024
MARIA CUSTODIA MATIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MAIO de 2024,conforme [...]
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2.000,00 |
34.338,10 |
34.338,10 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 27/05/2024
LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JUNHO de 2024, conforme [...]
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300,00 |
6.636,79 |
6.636,79 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 27/05/2024
MAGDA FREIRE PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C [...]
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1.412,00 |
4.294,64 |
4.294,64 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 27/05/2024
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contra [...]
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1.412,00 |
2.642,79 |
2.642,79 |
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EMPENHO: 361 - DATA: 27/05/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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67,35 |
4.349,35 |
4.349,35 |
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EMPENHO: 362 - DATA: 27/05/2024
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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150,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
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EMPENHO: 363 - DATA: 27/05/2024
FUNERARIA BEZERRA NUNES LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
?Valor que se empenha em favor do credor, relativo ao pagamento pelos serviços de assistencia Funerária, translado e cortejo prestado a Sra. FLAVIA ALVES FERREIRA DA CRUZ, conform [...]
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1.030,00 |
4.152,00 |
4.152,00 |
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EMPENHO: 364 - DATA: 27/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS ASSIST. SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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10.800,00 |
16.359,20 |
16.359,20 |
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EMPENHO: 365 - DATA: 27/05/2024
RAQUEL GONÇALVES OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS D [...]
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150,00 |
2.082,00 |
2.082,00 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 24/05/2024
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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150,00 |
10.948,76 |
10.748,76 |
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EMPENHO: 977 - DATA: 23/05/2024
MATHEUS VITAL SILVA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXECUTIVO NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°78/24 E NF ANEXA.
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3.000,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
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EMPENHO: 978 - DATA: 23/05/2024
AILTON JOAO DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS FESTAS DANÇANTES DA TRADICIONAL "FESTA DE SÃO PEDRO DA COHAB VERDEJANTE" [...]
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4.800,00 |
6.080,00 |
5.430,00 |
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EMPENHO: 979 - DATA: 23/05/2024
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE JUNHO/2024, CONFOR [...]
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1.080,00 |
10.710,00 |
10.710,00 |
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EMPENHO: 980 - DATA: 23/05/2024
NEYDSON ARAUJO FREIRES
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PEUGEOT/ BOXER, PASSAGEIRO MICROONIBUS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, 02 (DUAS) VIAGEM NO SITIO ANGICO TORTO, 01 (UM [...]
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1.031,00 |
3.073,00 |
3.073,00 |
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EMPENHO: 981 - DATA: 23/05/2024
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE IPTU/2024. CONFORME CI Nº256/24.
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1.412,00 |
3.274,00 |
3.274,00 |
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EMPENHO: 982 - DATA: 23/05/2024
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO RECURSOS HUMANOS. CONFORME A CI N°263/24.
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470,00 |
1.842,33 |
1.842,33 |
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EMPENHO: 983 - DATA: 23/05/2024
P. R. DE ALBUQUERQUE MELO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NO LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº [...]
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3.000,00 |
10.525,38 |
10.525,38 |
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EMPENHO: 984 - DATA: 23/05/2024
3TEC LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC, PARA TOMABAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº260/24.
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4.160,00 |
6.797,22 |
6.797,22 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 23/05/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº259/24.
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450,00 |
2.486,60 |
2.486,60 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 23/05/2024
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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1.378,00 |
4.369,90 |
4.369,90 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 23/05/2024
CICERO JOAQUIM DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CI Nº 399/24 EM ANEXO.
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1.412,00 |
3.040,00 |
3.040,00 |
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EMPENHO: 988 - DATA: 23/05/2024
MARCOS ANTONIO DE SOUZA E SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "5º ARRAIÁ DO MATUTO - SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 23 DE JUNHO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
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4.000,00 |
9.826,20 |
8.458,90 |
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EMPENHO: 989 - DATA: 23/05/2024
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24 NO CENTRO DA CIDADE. CONF. C.I. N°379 [...]
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2.110,00 |
8.160,00 |
7.010,00 |
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EMPENHO: 990 - DATA: 23/05/2024
SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "NANDO VAQUEIRO" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24, NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME CI Nº377/24.
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1.055,00 |
54.538,78 |
53.792,98 |
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EMPENHO: 991 - DATA: 23/05/2024
CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA CANTORA "CECILIA SANTOS" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24, NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME C.I Nº378/24.
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1.055,00 |
4.048,19 |
3.548,19 |
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EMPENHO: 992 - DATA: 23/05/2024
LUIZ JOSE DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIZ DE VERDEJANTE" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24, NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME C.I Nº3 [...]
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2.640,00 |
5.294,04 |
5.294,04 |
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EMPENHO: 993 - DATA: 23/05/2024
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORE E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME CI Nº409/24.
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1.927,00 |
4.706,30 |
4.706,30 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 23/05/2024
JOSE NILDO DE LIMA XAVIER.
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE TRILHA SONORA DESTINADO AO ESPETÁCULO DE DANÇA PUPULAR DO GRUPO DE ARTE DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº375/24.
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4.215,00 |
14.552,78 |
14.552,78 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 23/05/2024
NETAL CREATIVE
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE ABRIL/24. CONFORME CI Nº381/24.
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700,00 |
4.985,84 |
4.985,84 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 23/05/2024
NETAL CREATIVE
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA NO EVENTO CULTURAL "FORRÓ DO MEIO DIA", CONFORME [...]
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372,50 |
88.339,33 |
88.339,33 |
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