Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 606 - DATA: 28/03/2025
ANTONIA MARIA ALVES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 605 - DATA: 28/03/2025
BIANCA ALVES DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF [...]
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 647 - DATA: 28/03/2025
MARIA APARECIDA DA SILVA SA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. C.I Nº 470/25, ANEXA.
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840,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 643 - DATA: 28/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG EM BOTIJÃO DE GÁS, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA.
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3.318,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 642 - DATA: 28/03/2025
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INAFNTIL DO PROGRAMA PCA, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SALGUEIRO, CONF. CON [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 646 - DATA: 28/03/2025
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SEC. DE EDUCAÇÃO / CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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7.245,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 634 - DATA: 28/03/2025
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 633 - DATA: 28/03/2025
EDEILDO BARROS DA SILVA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA, CONF. C.I E NF ANEXA.
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540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 632 - DATA: 28/03/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ CRECHE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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6.499,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 28/03/2025
JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 649 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025
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9.284,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 471 - DATA: 27/03/2025
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES MARÇO/2025. CI Nº107/25.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 470 - DATA: 27/03/2025
MATHEUS VITAL SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE MARÇO/25, CONFORME C.I Nº 009/2025.
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4.125,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 459 - DATA: 27/03/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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192,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 458 - DATA: 27/03/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 450 - DATA: 27/03/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM OURICURI-PE. CONFORME CI Nº106/25.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 449 - DATA: 27/03/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME CI Nº104/25.
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200,00 |
1.480,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 448 - DATA: 27/03/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM BARBALHA-CE. CONFORME CI Nº105/25.
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200,00 |
4.104,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 447 - DATA: 27/03/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MEDICA EM PETROLINE-PE. CONFORME CI Nº102/25.
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300,00 |
100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 446 - DATA: 27/03/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO-BA, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº103/25.
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600,00 |
100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 445 - DATA: 27/03/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 473 - DATA: 27/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA E TURISMO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 472 - DATA: 27/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA E TURISMO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 466 - DATA: 27/03/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA [...]
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3.270,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 465 - DATA: 27/03/2025
ADRIANO ULISSES SOARES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "CAVALEIROS DO FORRÓ" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO PO [...]
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3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 464 - DATA: 27/03/2025
ADRIANO ULISSES SOARES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "CIEL RODRIGUES E BANDA" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO [...]
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3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 463 - DATA: 27/03/2025
ADRIANO ULISSES SOARES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA NACIONAL "LEO FOGUETE E BANDA" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANC [...]
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4.110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 461 - DATA: 27/03/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIA MILITAR E EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES QUE CONTRIBUIRAM COM A SEGURANÇA DOS EVENTOS DUR [...]
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6.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 460 - DATA: 27/03/2025
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIA MILITAR QUE CONTRIBUIU COM A SEGURANÇA DOS EVENTOS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO [...]
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1.475,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 457 - DATA: 27/03/2025
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL "4ª CORRIDA DO MENTIROSO", QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº90/ [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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