Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 328
705.XXX.XXX-32
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "SWING DOO BOCA"QUE SE APRESENTA NO ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA DE VERDEJANTE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025. CONFORME CI [...]
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2.110,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 355
718.XXX.XXX-14
WESLLEN CORREIA BARBOSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME CI Nº92/25.
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2.500,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 269
07.776.581/0001-05
MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA OS PROCEDIMENTOS ANÁLISES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO PROC. LICIT. 051/2024 - INEXIGIBILIDADE [...]
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6.651,16 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 269
07.776.581/0001-05
MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA OS PROCEDIMENTOS ANÁLISES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO PROC. LICIT. 051/2024 - INEXIGIBILIDADE [...]
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6.651,16 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 83
25.317.238/0001-76
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/2025. C.I 68/25
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10.000,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 83
25.317.238/0001-76
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/2025. C.I 68/25
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10.000,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 1
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
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12,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 217
071.XXX.XXX-70
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
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600,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 218
021.XXX.XXX-94
CICERA DE LIMA CAVALCANTE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
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600,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 219
099.XXX.XXX-19
LEONARDO JOAO DE BARROS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
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600,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 283
10.274.987/0001-96
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ESPORTE NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. NOTA Nº1216. ANEX [...]
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5.360,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 283
10.274.987/0001-96
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ESPORTE NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. NOTA Nº1216. ANEX [...]
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5.360,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 316
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORED [...]
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918,60 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 319
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.
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1.650,90 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 34
943.XXX.XXX-87
REGINA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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591,29 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 34
943.XXX.XXX-87
REGINA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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591,29 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 264
084.XXX.XXX-42
JOSE PEREIRA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LMIPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº163/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 264
084.XXX.XXX-42
JOSE PEREIRA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LMIPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº163/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 82
022.XXX.XXX-56
THIBERIO FERNANDES CARDOSO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HUE 1308 ANO 1989 MODELO GM/CHEVROLET D-40 CARGA CAMINHÃO VERMELHA DIESEL PARA FAZER MUDANÇA DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE [...]
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1.300,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 82
022.XXX.XXX-56
THIBERIO FERNANDES CARDOSO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HUE 1308 ANO 1989 MODELO GM/CHEVROLET D-40 CARGA CAMINHÃO VERMELHA DIESEL PARA FAZER MUDANÇA DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE [...]
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1.300,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 246
111.XXX.XXX-80
RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25777. ANEXA.
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657,80 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 247
041.XXX.XXX-48
AYRES ANTONIO DE SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25776. ANEXA.
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657,80 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 248
154.XXX.XXX-70
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGORIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, A [...]
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657,80 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 249
108.XXX.XXX-55
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG CONF. NOTA N [...]
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657,80 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 250
122.XXX.XXX-11
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMEN [...]
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657,80 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 251
130.XXX.XXX-26
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. NOTA Nº25768, ANEXA.
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657,80 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 252
095.XXX.XXX-19
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25769, ANEXA.
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657,80 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 253
029.XXX.XXX-11
SUELY DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. [...]
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657,80 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 255
119.XXX.XXX-35
BIANCA ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIASI NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. [...]
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657,80 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 256
136.XXX.XXX-20
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/ VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQ [...]
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657,80 |
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