Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2023 |
EMPENHO: 35
11..14.1.3/63/0-00
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
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800,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 35
11..14.1.3/63/0-00
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
705,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 35
11..14.1.3/63/0-00
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
705,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 35
11..14.1.3/63/0-00
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
705,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 35
11..14.1.3/63/0-00
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
705,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 35
11..14.1.3/63/0-00
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
|
705,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 12
18..04.3.4/50/0-00
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA.
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600,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 1
08..38.0.9/50/0-00
TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRTARIA CONF. C.I. N°3/23 E NF ANEXA.
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2.223,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 33
07..13.6.7/04/0-00
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA.
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2.450,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 215
11..36.1.2/43/0-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CEN [...]
|
4.370,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 215
11..36.1.2/43/0-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CEN [...]
|
4.257,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 215
11..36.1.2/43/0-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CEN [...]
|
4.790,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 215
11..36.1.2/43/0-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CEN [...]
|
3.909,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 215
11..36.1.2/43/0-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CEN [...]
|
4.447,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 215
11..36.1.2/43/0-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CEN [...]
|
3.849,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 215
11..36.1.2/43/0-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CEN [...]
|
4.894,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 225
03..60.0.2/48/0-00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23.
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2.601,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 36
11..84.0.6/91/0-00
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23.
|
980,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 34
45..34.5.1/43/0-00
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23.
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550,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 223
41..07.5.5/43/0-00
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23.
|
825,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 220
22..84.5.9/99/0-00
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TE [...]
|
1.000,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 220
22..84.5.9/99/0-00
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TE [...]
|
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
EMPENHO: 220
22..84.5.9/99/0-00
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TE [...]
|
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
EMPENHO: 220
22..84.5.9/99/0-00
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TE [...]
|
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
EMPENHO: 220
22..84.5.9/99/0-00
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TE [...]
|
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
EMPENHO: 220
22..84.5.9/99/0-00
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TE [...]
|
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
EMPENHO: 220
22..84.5.9/99/0-00
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TE [...]
|
1.000,00 |
|
| 27/01/2023 |
EMPENHO: 2
34..02.8.3/16/0-02
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
25,00 |
|
| 27/01/2023 |
EMPENHO: 2
34..02.8.3/16/0-02
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
118,00 |
|
| 27/01/2023 |
EMPENHO: 2
34..02.8.3/16/0-02
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
27,00 |
|
