Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 322
080.XXX.XXX-52
ANTONIA MARIA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF [...]
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657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 323
070.XXX.XXX-98
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. NOTA Nº25798, ANEXA.
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1.600,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 324
143.XXX.XXX-39
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
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657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 327
062.XXX.XXX-90
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25853, ANEXA.
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657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 331
965.XXX.XXX-82
ANA PAULA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
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657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 332
143.XXX.XXX-09
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
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657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 333
050.XXX.XXX-60
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
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657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 334
095.XXX.XXX-67
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NO [...]
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657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 336
042.XXX.XXX-23
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
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657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 337
074.XXX.XXX-94
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
|
657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 338
370.XXX.XXX-95
JOEL DA SILVA MAURICIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25843,ANEXA.
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800,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 341
048.XXX.XXX-31
LUIS PAULO BEVENUTO BARBOSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FRIZZER E GELADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº25859, ANEXA.
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2.105,27 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 321
059.XXX.XXX-75
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...]
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657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 322
080.XXX.XXX-52
ANTONIA MARIA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF [...]
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657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 323
070.XXX.XXX-98
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. NOTA Nº25798, ANEXA.
|
1.600,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 324
143.XXX.XXX-39
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
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657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 327
062.XXX.XXX-90
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25853, ANEXA.
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657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 331
965.XXX.XXX-82
ANA PAULA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
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657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 332
143.XXX.XXX-09
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
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657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 333
050.XXX.XXX-60
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
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657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 334
095.XXX.XXX-67
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NO [...]
|
657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 336
042.XXX.XXX-23
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
|
657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 337
074.XXX.XXX-94
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
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657,80 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 338
370.XXX.XXX-95
JOEL DA SILVA MAURICIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25843,ANEXA.
|
800,00 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 341
048.XXX.XXX-31
LUIS PAULO BEVENUTO BARBOSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FRIZZER E GELADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº25859, ANEXA.
|
2.105,27 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 84
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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66,85 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 84
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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66,85 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 325
41.636.173/0001-88
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES. PAG. CONF. NOTA Nº95, ANEXA.
|
980,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 325
41.636.173/0001-88
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES. PAG. CONF. NOTA Nº95, ANEXA.
|
980,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 374
718.XXX.XXX-14
WESLLEN CORREIA BARBOSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº93/25.
|
2.500,00 |
|
