Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/10/2024 |
EMPENHO: 2385
PLANTVIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1615/24, E NF ANEXA.
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3.970,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 2387
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, ATÉ A CIDADE DE EXÚ, CONF. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1832/24 E NF ANEX [...]
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3.427,84 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 2384
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL.?????????????????????
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1.579,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 1119
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01)
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1359/24.
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706,62 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 702
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (urna santa rita 515, tanatopraxia, ornamentação, veu, vestimenta, km rodado e vela avulsa) no corpo que em vida pertenc [...]
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4.078,00 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 1708
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
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4.209,29 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 2369
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MES DE SETEMBRO DE 2024.
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615,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 2371
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2024.?
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1.250,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 2374
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO..
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100,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 2372
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA CULMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO/2024.
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2.340,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 2379
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
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17.075,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 2381
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ESTUDANTES PARTICIPANTES DA CULMINANCIA DO PROJETO 07 DE SETEMBRO/2024.
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1.380,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 1672
A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21.000 LITROS, INCLUIDO TRANSPORTES DO [...]
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22.080,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 1086
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS DE FERRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1339/2024 E NOTA 13.
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500,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 1614
JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140K PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. C.I Nº226/24.
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250,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 1584
WAGNER CAMILO DE MACEDO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "ZÉ CICERO" PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 17/08/2024 EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇOES DAS FESTIVIDADES DE NOS [...]
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0,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 1576
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREVEITURA. CONF. CI N°407/24.
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422,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 1566
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 09/2024.
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2.000,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 1567
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NOS MESES 08 E 09/2024.
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2.500,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2359
MARIANA DE SOUZA SANTOS
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O PATROCINIO PARA A GRANDE AVALIAÇÃO COM OS ATLETAS DA ESCOLINHA MOLEQUE BOM DE BOLA, CONF. C.I Nº 1558 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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700,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2339
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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12.679,60 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2351
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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20.168,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2365
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1574/24
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2.000,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2366
SIDNEY GOMES DE SA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1573/24 E NF ANEXA.
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3.000,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2342
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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8.070,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2345
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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24.331,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2353
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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10.000,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2355
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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2.530,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2358
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1537/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2360
ADJANE PEREIRA NETO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE LAVAGEM DPS ÔNIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1529/24
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895,00 |
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