Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1787
LUIZ JOAO DE OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULT [...]
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453,76 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1788
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULT [...]
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453,76 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1789
HERMES VITORIO SILVA TIBURTINO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULT [...]
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453,76 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 2415
CICERO EDNALDO SOBRAL -000004594
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REFORMA DE PORTAS NAS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. C.I Nº 1611/24 E NF ANEXA.
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1.300,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 2407
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PDH8740, PERTENCENDO A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 15 [...]
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270,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1117
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE), PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 162/2024, PROC. LICIT. 090 [...]
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4.586,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1660
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334. CONFORME C.I Nº223/24.
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8.236,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1659
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334. CONFORME C.I Nº222/24.
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8.236,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 1656
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME [...]
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1.080,00 |
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| 12/10/2024 |
EMPENHO: 1149
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PATICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PROC. ADM. 0029/2015, CONFORME NOTIFI [...]
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270,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 1154
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS TECNOLÓGICOS PARA INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO HPP, CONFORME CI 1477/2024
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515,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 1124
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/ [...]
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5.730,95 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 1113
IONARA ANTONIA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 13 [...]
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800,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 1114
ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 13 [...]
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800,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 1115
BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 13 [...]
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800,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 1116
JACO LUIZ DA SILVA NETO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 13 [...]
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400,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 707
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender a familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de OUTUBRO de 2024 [...]
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240,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 721
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do [...]
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3.900,57 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 2390
JOZIMAR SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS CRECHES .??????????????????
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211,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 2389
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA FROTA ORÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1586/24 E NF ANEXA.
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570,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1120
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO QUE ATENDE AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1360/24 E NOTA 3544.
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1.240,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1112
JOSEFA ARAÚJO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 09/20 [...]
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1.412,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1668
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024 [...]
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6.173,59 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1662
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A [...]
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26.911,73 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1663
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº [...]
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28.999,86 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1667
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024 [...]
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21.131,68 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1661
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REFRENTE A C. [...]
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8.942,93 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1657
ROMILSON DA SILVA NOGUEIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNIC [...]
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57.850,19 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1654
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, QUE ACONTECEU NO POVOADO DE MALHADAREIA ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO [...]
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2.740,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1655
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE [...]
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3.000,00 |
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