Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1207
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. NÃO VINC.
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40.440,05 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1208
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. NÃO VINC.
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31.231,74 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1209
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. VINC
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49.944,75 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1210
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. VINC
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38.572,19 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1211
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. NÃO VINC.
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39.228,82 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1212
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. NÃO VINC.
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30.296,32 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1213
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. VINC
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49.866,73 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1214
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. VINC
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38.511,94 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1121
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
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14.557,25 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 725
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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61,17 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1684
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSO, DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N° 165/24.
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1.630,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1670
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO COBRANÇA DE A.R.T UBS (SEDE). CONFORME BOLETO ANEXO. C.I Nº243/24.
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99,64 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1671
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4- CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CI Nº 437/24
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840,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1686
APARECIDA MACIEL SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO FESTIVAL DO NUCA, SELO UNICEF 2021 A 2024, CONFORME. CONF. CI Nº43 [...]
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1.050,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1669
MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO LANÇAMENTO SAFRA, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA, M [...]
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328,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1664
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 09/2024.
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1.412,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1665
MELISSA DO CARMO MATIAS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES SETEMBRO/2024.
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1.412,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1702
A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MINIMA DE 21.000 LITROS. INCLUINDO TRA [...]
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10.240,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 1060
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
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31.366,99 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 729
SONIA DE OLIVEIRA E SILVA SOARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUB [...]
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400,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 731
JOAO PEDRO DE BARROS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DU [...]
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240,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 1118
CAMILA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MANUELA CAMPELO PATRÍCIO NOS DIAS 11/09 E 07/10 DE 2024. CONFORME OFÍCIO ANEXO NA CI 1358/24.
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750,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 1122
MARIA E FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1361/24 E NOTA 1.594.
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3.330,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 1123
MARIA E FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1362/24 E NOTA 1.595.
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3.507,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 726
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO ME [...]
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400,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 1658
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTUNHO DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA. CONFORME C.I Nº696/24.
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1.370,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 2151
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1591/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 727
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES [...]
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150,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 1691
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº241/24.
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907,10 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 1692
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº242/24.
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845,00 |
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