Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1253
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°1075/1 EM 04/12/2023.
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116,45 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1216
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR RECOLHIDO AO DETRAN-PE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA PCR9I71, CONFORME CI 1518/2024
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132,53 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1148
CLÍNICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA MENOR MARIA CLARA LEITE DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DA CI 1468/2024
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2.500,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 730
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa C. I 709/24
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1.870,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1139
CLAUDIA GERACINA DA SILVA FIGUEREDO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1418/24 E NOTA 1900536.
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365,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1698
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 CONSERTOS VULCANIZADOS DE PNEUS AGRICOLA NA PÁ CARREGADEIRA
PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº248/24.
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1.200,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1693
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) DA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISE DE ABELHAS E PRODUTOS ME [...]
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840,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1694
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) DA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISE DE ABELHAS E PRODUTOS ME [...]
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1.080,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 1817
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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5.000,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 1703
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE JUNTO A EMPETUR, FUNDARPE, IPA E COMPESA. CONF. C.I Nº115/24.
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1.080,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 1697
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº247/2024.
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640,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 1687
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NA SEDE E POVOADO GROSSOS E MALHADA DA AREIA, PARA ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO -PE CONFORME CI Nº697/24.
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1.450,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 728
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de saco amburguer, balas, pirulitos, fita de cetim, chocolate, paçoca, batata palha, nucita e ciclete par [...]
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470,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 2032
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 145/2024- 1º PEDIDO. PROC. [...]
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2.115,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 2033
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 145/2024- 1º PEDIDO. PROC. [...]
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2.597,50 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 1952
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
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3.500,00 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 1843
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
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20.526,50 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 1846
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
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2.354,38 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 1140
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O ATENDIMENTO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PEDIDO PELO SETOR DE COMPRAS E A CI 1467/2024
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992,60 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 1127
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR DOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA CI 1371/2024
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150,00 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 1128
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO COM SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA E OUTRAS AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME CALENDÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, PE [...]
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430,00 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 1685
KLEANE MARIA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "FESTA DOO HALLOWEEN" QUE ACONTECE NO DIA 27 DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I. Nº531/24 E PORGRAMAÇÃO ENEXA.
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1.000,00 |
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| 18/10/2024 |
EMPENHO: 1683
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES E DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 10/10/24 A 16/10/24, PARA OS SERVIÇOS [...]
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500,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1841
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 10/2024.
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2.500,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1826
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DA CELPE REALIZADO EM 27/11/2023, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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50.000,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1829
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024.
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13.734,76 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1830
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024.
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780,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1831
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024.
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14.402,87 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1832
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024.
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1.200,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 1833
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 03/2024.
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14.302,31 |
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