Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2362
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMDENDOS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1530/24 E NF ANEXA.
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385,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2325
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 12/2023 DESC. NO FPM EM 29/02/2024.
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7.891,85 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2337
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024.
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3.819,50 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 12/2023.
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23.648,31 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2324
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (TERCEIROS) JUNTO AO INSS COMP. 12/2023.
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17.338,16 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1682
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA 416 E,
PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº245/24.
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150,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1078
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1335/24.
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330,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1077
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1336/24.
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580,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1079
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS [...]
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1.500,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1080
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME [...]
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1.412,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1081
MARIA JOSIANE DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA, DURANTE O MÊS 09/2024. CONFORME A CI 1332/24.
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1.412,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1082
SANDRA DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA A CI 1331/24 [...]
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1.412,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1083
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CO [...]
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150,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1085
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF IV. CONFORME A CI 1338/24.
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435,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1084
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
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5.850,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1087
CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO PACIENTE RAIMUNDO LUIZ VIEIRA, CONFORME A CI 1340/24 E NOTA 2039.
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2.500,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 695
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A COM GLITER, METROS DE TNT, PC PAPEL ADESIVO, IMPRESSAO PAPEL FOTO, IMPRESSAO PAPEL CARTÃO) p [...]
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380,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 696
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A LISO, PLACA DE ISOPOR 10 MM, COLA QUENTE GROSSA, PC PAPEL CARTAO, IMPRESSAO PAPEL FOTO) p [...]
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350,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 698
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabão em pó, saco de lixo, flane [...]
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7.758,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1046
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024.
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4.140,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1048
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- P [...]
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6.620,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1049
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONT [...]
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11.870,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1616
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS. CONFORME C.I Nº691/24.
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280,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1618
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº685/24.
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2.067,12 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1613
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA. (UMA) LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº683/24.
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50,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1607
JOSE FERREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHOS, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº690/24.
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1.080,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1609
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N°688/24.
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1.412,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1610
FRANCISCO SILVA TORRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº687/24.
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1.412,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1611
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº686/24.
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1.412,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 1612
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POV. DE LAGOA, NO MES DE SETEMRO/2024. CONF. CI Nº679/24.
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570,00 |
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