Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2025 |
EMPENHO: 176
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DA LAGOA. REF. A FATURA DO MES 12/2024. CÓD. CLIENTE Nº7025448353. C.I Nº05/2025.
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175,97 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 177
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PÇ. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. CÓD. CLIENTE 4012631885, REF. AO MES 12/2024. C.I Nº16/25.
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24.518,37 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 178
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SI MALHADA DA AREIA/VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE 7039723284, REF. AO MES 12/2024. C.I Nº03/25.
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77,52 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 145
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONF. C.I. N°58/25 E NF ANEXA.
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7.000,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 146
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
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2.500,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 81
JOAO DOS SANTOS DEODATO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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1.518,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 85
EDSON ALVES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 [...]
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1.800,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECCANICA DE PNEUS DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR (CITROEN AIRCROSS/PDF 9949), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
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50,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 39
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial na Secretaria de Educação. Conf. consta em 4º aditivo ao [...]
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5.000,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 20
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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1.518,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 24
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente aos pagamentos pelos Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de janeiro de 2025.C.I 19/25
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1.000,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 16
ANTONIO ALVES LEITE MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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1.518,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 18
SIDNEY GOMES DE SA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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1.518,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 4
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente ao fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina e diesel para uso exclusivo dos veículos da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, a serem forneci [...]
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21.062,11 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 131
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA NOT [...]
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1.151,69 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 149
WALDEMAR LEÃO DA SILVA JUNIOR
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO, PARA ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME A CI 1933/25 E NOTA 25503.
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1.800,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 148
MARCOS VINÍCUIS VIEIRA DANTAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, REFERENTE A 17 DIAS NO MÊS 01/2025. CONFORME A CI 1934/25 E NOTA 25504.
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8.500,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 73
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I Nº 62/25.
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1.518,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 74
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I Nº 63/2025.
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1.518,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 196
MATHEUS VITAL SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME C.I Nº 02/2025.
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4.125,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 75
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA SUPORTE ÁS ATIVIDADES DE EQUIPE GESTORA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 74/202 [...]
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960,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 69
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONFORME 01º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2 [...]
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31.769,64 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 171
ROZALIA DE LIMA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DA EQUIPE DE PRODUÇÃO NOS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO [...]
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1.580,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 144
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS DESTE MUNICIPIO NA COMP. 01/2025 CONF. C.I. N°10/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 324
RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PGW2408, CONFORME CI 305/2025
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4.432,49 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 321
VALDEBAN LEITE GUIMARÃES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTO DA CÂMARA FRIA DA SALA DE VACINAS, CONFORME CI 214/2025
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3.260,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 228
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE 20 (VINTE) ANOS. CONFORME CI Nº26/25.
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239,36 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 291
RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTANÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PGW2408, CONFORME CI 304/2025
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2.047,51 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 146
AUTO POSTO CARRETEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VEÍCULO QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. CONFORME A CI 1932/24 E NOTA [...]
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4.470,66 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 221
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1970/25 E NOTA 140001043.
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300,00 |
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