Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2024 |
EMPENHO: 660
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº514/24, E NF ANEXA.
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615,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 662
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº513/24, E NF ANEX [...]
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1.250,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 669
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 511/24 E NF ANEXA.
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612,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 970
RAFAEL DE SOUZA MEDRADO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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300,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 969
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES DE SÁ, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA. CONF., PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANE [...]
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706,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 368
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 44/2024, PROC. LICIT. 65/2023 - [...]
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1.027,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 371
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO [...]
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737,40 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 372
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO EL [...]
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491,60 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 362
CDL SALGUEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME A CI 391/24 E NOTA 931.
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149,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 361
MAGAZINE LUIZA S/A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR BRANCO 240L, PARA ATENDER A DEMANDA NA CASA DE APOIO, CONFORME CI 384/2024
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2.150,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 642
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, CAMARINS, ETC.) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE [...]
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115.230,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 719
MATHEUS VITAL SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº584/24, E NF ANEXA.
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1.450,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 602
REGINALDO DANIEL DAMASCENA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA) PARA 33H (TRINTA E TRES) HORAS DE SERVIÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO NOS SITIOS CARRANCUDO, SAO JOSE E RIACHINHO, CONF. C.I [...]
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5.940,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 597
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO COVENIO INSTITUCIONAL Nº 202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE DISPOE EM SERVIÇOS DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MU [...]
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5.000,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 600
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART CREA -PE, CONFORME C.I Nº 76/24
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262,55 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 598
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TCE-PE, SECRETARIA DE CIENCIA, TE [...]
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1.080,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 203
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
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411,50 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 204
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
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617,25 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 205
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, conforme document [...]
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493,80 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 206
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentaç [...]
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370,35 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 207
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, [...]
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860,30 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 209
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, confor [...]
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245,80 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 210
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o SCFV(serviço de conv [...]
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245,80 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 212
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, vassoura, rodo de plastico, balde plastico, saco d [...]
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4.500,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 213
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabao em po, saco de lixo, flane [...]
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3.448,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 214
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, copos plastico, vassoura, desinfetante, saco de li [...]
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3.000,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 215
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(GUARNAPO DE PAPEL, VASSOURA, FLANELA,PEDRA SANITARIA,DESINFETANTE, S [...]
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2.899,25 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 656
FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº484/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 639
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
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1.412,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 665
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL, COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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1.158,00 |
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