Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2133 - DATA: 29/08/2025
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PUBLICOS.
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540,00 |
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EMPENHO: 1414 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO. COMP 08/25.
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40.450,82 |
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EMPENHO: 1415 - DATA: 29/08/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº
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15.000,00 |
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EMPENHO: 1416 - DATA: 29/08/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL. CINFORME CI Nº138/25.
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574,00 |
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EMPENHO: 1417 - DATA: 29/08/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO EVENTUAL DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS DE MESAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº134/25.
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600,00 |
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EMPENHO: 1418 - DATA: 29/08/2025
ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 1419 - DATA: 29/08/2025
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 1420 - DATA: 29/08/2025
PAULA EDUARDA DA SILVA ALVES BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 1421 - DATA: 29/08/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...]
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810,00 |
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EMPENHO: 1422 - DATA: 29/08/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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795,00 |
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EMPENHO: 1423 - DATA: 29/08/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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345,00 |
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EMPENHO: 1424 - DATA: 29/08/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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115,00 |
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EMPENHO: 1425 - DATA: 29/08/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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472,50 |
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EMPENHO: 1426 - DATA: 29/08/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REUNIÃO OCORRIDA NO DIA 26 DE AGOSTO P/ TRATAR DA VIABILIDADE DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCIS [...]
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1.046,00 |
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EMPENHO: 1427 - DATA: 29/08/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº137/25.
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523,00 |
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EMPENHO: 2134 - DATA: 29/08/2025
CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025.
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2.106,00 |
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EMPENHO: 2135 - DATA: 29/08/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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590,00 |
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EMPENHO: 2136 - DATA: 29/08/2025
JAILSON JAIME DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 1359 - DATA: 29/08/2025
AUTO CENTER JF COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS L
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PCR9I71, CONFORME CI 1388/2025
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1360 - DATA: 29/08/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA, REALIZADA EM ABRIL DE 2025, CONFORME A CI [...]
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590,00 |
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EMPENHO: 1361 - DATA: 29/08/2025
AUTO CENTER JF COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS L
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 1389/2025
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2.800,00 |
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EMPENHO: 1362 - DATA: 29/08/2025
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO PACIENTE GLEYDSON MANOEL ALVES, CONFORME A CI 1406/25, E NOTA 453.
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300,00 |
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EMPENHO: 1363 - DATA: 29/08/2025
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENEFERMAGEM NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE APS DA PORTARIA GM/MS Nº6.907/2025, J [...]
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3.360,00 |
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EMPENHO: 1428 - DATA: 29/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
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2.040,00 |
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EMPENHO: 1429 - DATA: 29/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 1430 - DATA: 29/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
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5.100,00 |
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EMPENHO: 1431 - DATA: 29/08/2025
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS PARA USO NO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº139/25.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1432 - DATA: 29/08/2025
FUNPREV - PREV
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM ABERTO ESCESSO DJ N°017/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF.
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18.255,85 |
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EMPENHO: 2137 - DATA: 29/08/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.850,00 |
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EMPENHO: 2138 - DATA: 29/08/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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9.990,00 |
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