Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 740 - DATA: 25/06/2024
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, TROCA DE GÁS E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS QUE ATENDEM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF III. CONFORME A CI 874/24.
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430,00 |
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EMPENHO: 741 - DATA: 25/06/2024
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 875/24.
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230,00 |
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EMPENHO: 742 - DATA: 25/06/2024
DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 88/2024, PROC. LICIT. 36/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2024
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1.885,00 |
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EMPENHO: 468 - DATA: 22/06/2024
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 01(uma) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOT [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 469 - DATA: 22/06/2024
ANA PAULA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de JULHO de 2024, conforme documentaç [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 470 - DATA: 22/06/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(cafe, colorifico grao, condimento, ext tomate, feijao grao, feijao corda, [...]
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8.700,99 |
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EMPENHO: 471 - DATA: 22/06/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(cafe palacio, achoc po, refrigerante laranja, e farinha de trigo rosa) par [...]
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1.572,37 |
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EMPENHO: 472 - DATA: 22/06/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(achoc po, leite po, refrigerante, fecula de mandioca e bisc coquinho) para [...]
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1.555,15 |
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EMPENHO: 473 - DATA: 22/06/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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91,17 |
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EMPENHO: 474 - DATA: 22/06/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do [...]
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3.356,17 |
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EMPENHO: 475 - DATA: 22/06/2024
MARIA APARECIDA DE SA SILVA FEITOSA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela costura de roupa para quadrilha do Grupo de Idosos Na Flor da Idade da cidade de Verdejante-pe, conforme doc [...]
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890,00 |
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EMPENHO: 476 - DATA: 22/06/2024
ANA MARIA DE LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela costura de roupa de quadrilha para o SCFV, conforme documentação anexa.
C.I 460/24
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640,00 |
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EMPENHO: 477 - DATA: 22/06/2024
MARIA CARMECI DE BARROS NETO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela costura de roupa para quadrilha do Grupo de Idosos Na Flor da Idade do DISTRITO de GROSSOS, conforme documentaç [...]
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640,00 |
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EMPENHO: 478 - DATA: 22/06/2024
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação anexa.
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200,00 |
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EMPENHO: 479 - DATA: 22/06/2024
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 465/24
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1.700,00 |
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EMPENHO: 480 - DATA: 22/06/2024
ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JULHO de 2024, confor [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 481 - DATA: 22/06/2024
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JULHO de 2024, confor [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 482 - DATA: 22/06/2024
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 1153 - DATA: 21/06/2024
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DO ARTISTA KÁTIA DI TRÓIA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024 EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE SÃO PED [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 1154 - DATA: 21/06/2024
ANA NEIDE DOS ANJOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº292/24.
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4.500,00 |
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EMPENHO: 1155 - DATA: 21/06/2024
EGIDIO ANGELO FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº293/24.
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600,00 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 21/06/2024
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 07/2024, QUE ORA TRANSFERE [...]
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2.091,73 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 21/06/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA HL 7405-9, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº156/24.
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2.770,00 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 21/06/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS (RETENTOR, ANEL, RASPADOR, CRUZETA) PARA MANUTENÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA HL 7405-9, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº157/24.
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2.553,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 21/06/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (PARAFUSO E PORCA) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº158/24.
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636,00 |
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EMPENHO: 1160 - DATA: 21/06/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (ROLAMENTO E ARRUELA) PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 7405-9, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº159/24.
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752,00 |
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EMPENHO: 1161 - DATA: 21/06/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA PE ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2024, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CODEVASF E INCRA, CONF. C.I. N°170/24.
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400,00 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 21/06/2024
R20 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, COM O FORNECIMENTO [...]
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604.499,61 |
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EMPENHO: 1507 - DATA: 21/06/2024
DANYLO TAVARES DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS, PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1166/24, E NF ANEXA.
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1.896,00 |
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EMPENHO: 1508 - DATA: 21/06/2024
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA [...]
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1.412,00 |
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