Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1492 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 96/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELETRONICO Nº 001/202 [...]
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2.397,00 |
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EMPENHO: 1493 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 96/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELETRONICO Nº [...]
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3.936,00 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 26/06/2025
MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFRENTE AO PAGAMNTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL., POR UM PERIODO DE 3 MESES. CONFORME PARECER SOCIAL ANE [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 395 - DATA: 26/06/2025
DAMIÃO SILVA DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 02 (MESES) [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 396 - DATA: 26/06/2025
MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFRENTE AO PAGAMNTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL., POR UM PERIODO DE 3 MESES. CONFORME PARECER SOCIAL ANE [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 26/06/2025
MARIA CEZAR DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PASSEIO DOS IDOSOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃ [...]
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430,00 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 26/06/2025
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2023, PROC. LICIT. 004/2023 E PREG. ELET. 003/2023.
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11.660,00 |
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EMPENHO: 997 - DATA: 26/06/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERN. HPP NÃO VINCULADO NO COMP. 06/2025.
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305,71 |
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EMPENHO: 998 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP PISO ENFERMAGEM NÃO VINCULADO. COMP. 06/2025.
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37.577,81 |
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EMPENHO: 999 - DATA: 26/06/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO PISO ENFERMAGEM NO COMP. 06/2025.
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871,08 |
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EMPENHO: 1000 - DATA: 26/06/2025
MARIA LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QYL0B39, CONFORME A CI 1010/25 E NOTA 279.
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4.076,00 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 26/06/2025
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO MAIO AMARELO E MAIO VERMELHO, REALIZADAS DURANTE O PROJETO SAÚDE NA FEIRA. CONFORME A CI 1011 [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
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1.785,00 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025.
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51.008,42 |
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EMPENHO: 1004 - DATA: 26/06/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025.
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723,58 |
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EMPENHO: 1005 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025.
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26.730,00 |
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EMPENHO: 1006 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 06/2025.
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123.109,80 |
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EMPENHO: 1494 - DATA: 26/06/2025
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº 1046/25 E NF ANEXA.
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6.686,64 |
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EMPENHO: 398 - DATA: 26/06/2025
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para participar da 235ª Reunião ordinaria da CIB/PE e do Encontro FNAS PELO BRASIL nos dias 10 e 11/07/2025,conforme convite [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 26/06/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para participar da 235ª Reunião ordinaria da CIB/PE e do Encontro FNAS PELO BRASIL nos dias 10 e 11/07/2025,conforme convite [...]
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810,00 |
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EMPENHO: 1007 - DATA: 26/06/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 97/2025 - PROC. LICIT. [...]
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15.629,76 |
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EMPENHO: 1008 - DATA: 26/06/2025
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (SEC;FUNDO;HPP;PISO HPP;PSF;PACS READ;CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. Ñ VINC.
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183.216,88 |
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EMPENHO: 1009 - DATA: 26/06/2025
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (PSF S.BUCAL;PSF;PACS ACS;EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. VINC.
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244.702,78 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 26/06/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 - BOLSA FAMI [...]
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616,70 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. DE VERDE [...]
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452,10 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, REFERENTE ME [...]
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271,04 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUNI [...]
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1.377,14 |
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EMPENHO: 405 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV DE VERDEJ [...]
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328,65 |
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EMPENHO: 1010 - DATA: 26/06/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1015/2025.
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200,00 |
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