Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 417 - DATA: 27/06/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
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2.651,60 |
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EMPENHO: 983 - DATA: 26/06/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF [...]
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1.350,00 |
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EMPENHO: 984 - DATA: 26/06/2025
ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE P [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 26/06/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. CONFORME A CI 10 [...]
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520,00 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 26/06/2025
IONARA ANTONIA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA DOÊNÇA DE CHAGAS, CO [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 26/06/2025
MARIA DO SOCORRO DA CRUZ PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA DOÊNÇA DE CHAGAS, CO [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 988 - DATA: 26/06/2025
JOSELITA DE SOUZA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ESTADIA DE 03 (TRÊS) DIAS, PARA A SERVIDORA ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA, QUE IRÁ PARITICIPAR DO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PER [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 989 - DATA: 26/06/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, [...]
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6.773,20 |
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EMPENHO: 990 - DATA: 26/06/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, PROC. L [...]
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3.386,60 |
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EMPENHO: 991 - DATA: 26/06/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, P [...]
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6.773,20 |
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EMPENHO: 992 - DATA: 26/06/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, TOALHAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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3.360,00 |
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EMPENHO: 989 - DATA: 26/06/2025
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE PALCO E SOM UTILIZADOS DURANTE A "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/202 [...]
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1.790,00 |
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EMPENHO: 990 - DATA: 26/06/2025
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE JUNHO/2025, CONFO [...]
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2.950,00 |
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EMPENHO: 991 - DATA: 26/06/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E VIGILANTES QUE FIZERAM APOIO NOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE N. SRA. [...]
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2.910,00 |
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EMPENHO: 992 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 993 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP. 06/2025
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11.318,00 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 26/06/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS CEDIDO CABROBO COMP. 06/2025.
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614,02 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 26/06/2025
LUAN MANOEL RIBEIRO SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO COELHO/POÇO DO BEZERRO" VAQUEIRO LUAN, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DO CORR [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 26/06/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS EM GRANDE FORMATO DESTINADA AOS "FESTEJOS DA PADROEIRA N.SRA. DO PERPETUO SOCORRO" NOS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2025. CONFORME [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 997 - DATA: 26/06/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS EM GRANDE FORMATO DESTINADA AS "COMEMORAÇÕES JUNINAS" NO DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº43/25.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 993 - DATA: 26/06/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE COMP. 06/2025.
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245,83 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 26/06/2025
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QYL0B39, CONFORME ORÇAMENTO, PELA CI 1006/25 E NOTA 35.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 26/06/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1008/25.
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653,00 |
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EMPENHO: 998 - DATA: 26/06/2025
ADRIANO JOAQUIM DE SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO/2025. CI Nº403/25.
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145,00 |
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EMPENHO: 999 - DATA: 26/06/2025
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA P/ VIAGEM A RECIFE NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, CONFORME CI Nº409/25.
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210,00 |
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EMPENHO: 1000 - DATA: 26/06/2025
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA P/ VIAGEM A RECIFE NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº408/25 [...]
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270,00 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. TURISMO COMP. 06/2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 06/2025.
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1.583,00 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 06/2025.
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12.267,95 |
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EMPENHO: 1491 - DATA: 26/06/2025
SIDNEY GOMES DE SA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE JUNHO DE 2025.
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3.404,42 |
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