Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 412 - DATA: 20/02/2025
MAGAZINE LUIZA S/A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR PARA O FORTALECIMENTO DO SERVIÇO NO SETOR DE REGULAÇÃO, CONFORME CI 296/2025
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649,00 |
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EMPENHO: 413 - DATA: 20/02/2025
JACINTO DIONISIO DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME A CI 299/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 414 - DATA: 20/02/2025
LIVIA MARIA LIMA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF DO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS 02/2025, CONFOR [...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 415 - DATA: 20/02/2025
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BELICHE PARA OS LEITOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME CI 220/2025
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2.844,00 |
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EMPENHO: 416 - DATA: 20/02/2025
POLOBUS COMERCIO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 301/2025
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436,73 |
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EMPENHO: 417 - DATA: 20/02/2025
POLOBUS COMERCIO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA DO TFD, CONFORME CI 302/2025
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300,00 |
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EMPENHO: 418 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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76.021,44 |
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EMPENHO: 419 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS PSF NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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258,00 |
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EMPENHO: 420 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 421 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 422 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PAF NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 423 - DATA: 20/02/2025
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 320/25 E NOTA 25.
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3.365,89 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 20/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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41.400,00 |
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EMPENHO: 425 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 426 - DATA: 20/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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78.000,00 |
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EMPENHO: 427 - DATA: 20/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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9.600,00 |
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EMPENHO: 428 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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36.000,00 |
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EMPENHO: 429 - DATA: 20/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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234.000,00 |
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EMPENHO: 430 - DATA: 20/02/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 431 - DATA: 20/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP LIC. MÉDICA NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 432 - DATA: 20/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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18.900,00 |
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EMPENHO: 433 - DATA: 20/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 434 - DATA: 20/02/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS NÃO VINCULADOS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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10.800,00 |
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EMPENHO: 435 - DATA: 20/02/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
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8.970,00 |
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EMPENHO: 436 - DATA: 20/02/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
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3.565,00 |
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EMPENHO: 437 - DATA: 20/02/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
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5.907,62 |
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EMPENHO: 438 - DATA: 20/02/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
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3.178,00 |
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EMPENHO: 439 - DATA: 20/02/2025
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO FIAT DOBLÔ DE PLACA 3C41 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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1.580,00 |
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EMPENHO: 440 - DATA: 20/02/2025
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 9 AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CI 308/2025
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1.015,00 |
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EMPENHO: 441 - DATA: 20/02/2025
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 307/2025
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265,00 |
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