Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1304 - DATA: 27/08/2025
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 08/ [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1305 - DATA: 27/08/2025
ANIZIARIO JORGE DA COSTA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 51/2025.
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21.600,00 |
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EMPENHO: 1306 - DATA: 27/08/2025
MARIA EDUARDA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA THAIS A. BARROS. REFERENTE AO MÊS 08/2 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1307 - DATA: 27/08/2025
MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP,REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1343/25. (ESTE PRESTADOR RE [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1308 - DATA: 27/08/2025
JANISTORP PEREIRA DE SÁ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 02 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1342/25.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1309 - DATA: 27/08/2025
MARCOS VINÍCIUS VIEIRA DANTAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 02 (DOIS) PLANTÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ESCALA DA CI 1341/2025
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1310 - DATA: 27/08/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO SENHOR ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL DA CI 1324/2025
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500,00 |
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EMPENHO: 1311 - DATA: 27/08/2025
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO JOAQUIM TIBURTINO NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1336/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1312 - DATA: 27/08/2025
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA REFERENTE A 2 PLANTÕES EXTRAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1337/25.
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759,00 |
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EMPENHO: 1313 - DATA: 27/08/2025
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBISTITUINDO O SERVIDOR WESLEY GOMES DE OLIVEIRA, NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1338/25
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1314 - DATA: 27/08/2025
ANDRE VIEIRA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1360/2025.
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100,00 |
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EMPENHO: 1315 - DATA: 27/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...]
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595,00 |
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EMPENHO: 1316 - DATA: 27/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. CONFORME [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 1317 - DATA: 27/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
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2.070,00 |
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EMPENHO: 1318 - DATA: 27/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25.
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2.214,00 |
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EMPENHO: 1319 - DATA: 27/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/ [...]
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2.706,00 |
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EMPENHO: 1320 - DATA: 27/08/2025
LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELLI - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I (UBS), LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, PSF IV, VINCU [...]
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1.949.986,63 |
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EMPENHO: 1354 - DATA: 27/08/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS CONFORME CI Nº492/25 E NF ANEXA.
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8.052,05 |
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EMPENHO: 1355 - DATA: 27/08/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE REC. HID. CONFORME CI Nº187/25 E NF ANEXA.
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7.034,95 |
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EMPENHO: 1356 - DATA: 27/08/2025
ANA CECÍLIA BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SELO UNICEF, NO MES DE 08/25. CONF. C.I Nº491/25 E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1357 - DATA: 27/08/2025
WILSON BARROS E SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°122/25 E NF ANEXA.
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468,16 |
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EMPENHO: 1358 - DATA: 27/08/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES/EVENTOS QUE ACONTECERAM NA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº [...]
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1.015,98 |
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EMPENHO: 1359 - DATA: 27/08/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MES 08/2025 CONF. C.I. N°124/25 E NF ANEXA.
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2.335,00 |
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EMPENHO: 1360 - DATA: 27/08/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE AGOSTO/25, CONFORME CI Nº 125/25 E NF ANEXA.
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2.106,00 |
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EMPENHO: 1361 - DATA: 27/08/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E APOIO A EQUIPE DE TRANSPORTE DAS BANDAS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA DOS MILAGRES NO DIA 15 DE AGOSTO CONF. C.I. N°126/25 E NF ANEXA.
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1.411,00 |
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EMPENHO: 2078 - DATA: 27/08/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPAM DO LEEI, ENCONTRO CO AS MÃES ATIPICAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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1.648,00 |
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EMPENHO: 2079 - DATA: 27/08/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPAM DA II FORMAÇÃO EM REDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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1.574,00 |
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EMPENHO: 2080 - DATA: 27/08/2025
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E N [...]
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4.700,00 |
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EMPENHO: 2081 - DATA: 27/08/2025
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 2082 - DATA: 27/08/2025
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de Engenharia Civil para elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia junto a Secretaria de Educação, conf. consta em contrato nº 123/2024- Preg. [...]
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25.000,00 |
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