Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 108 - DATA: 15/01/2024
IVONE XAVIER FREIRE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFE DESTINADO AO CAMARIM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NO DISTRITO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024. CONFORME CI Nº211/24 [...]
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1.900,00 |
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EMPENHO: 109 - DATA: 15/01/2024
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO, NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº213/24.
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850,00 |
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EMPENHO: 110 - DATA: 15/01/2024
THIAGO LOPES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº212/24.
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1.685,00 |
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EMPENHO: 111 - DATA: 15/01/2024
DJAILSON SOUSA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TECNICOS DA MOTAGEM DE ESTRUTURA EVENTUAL DESTINADA A "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANT [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 112 - DATA: 15/01/2024
MARIA TEREZA DE PONTES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "NOVENARIOS DA PADROEIRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE", ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 113 - DATA: 15/01/2024
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "ADRIELLYSY FELIX" NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO SITIO RIACHO VERDE I, NO DIA 19/01/2024. CONF. CI Nº208/24.
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530,00 |
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EMPENHO: 114 - DATA: 15/01/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA, CONFORME CI Nº05/24.
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4.485,00 |
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EMPENHO: 71 - DATA: 15/01/2024
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01)
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELA A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº2162/24. E NF ANEXA.
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1.890,00 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 15/01/2024
J. G DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA - SALGUEIRO VAR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COMPRAS DE MATERIAL DE CANTINA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº80/24, E NF ANEXA.
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2.419,46 |
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EMPENHO: 73 - DATA: 15/01/2024
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da
Secretaria de Educação, conf [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 74 - DATA: 15/01/2024
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
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15.497,30 |
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EMPENHO: 75 - DATA: 15/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24 DO CONTRATO 08/2023.
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78.612,17 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 15/01/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, ENTRE OS DIAS 22 A 24/01/2024.
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630,00 |
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EMPENHO: 41 - DATA: 15/01/2024
ELENILTON GOMES PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 15/01/2024
TEREZINHA MARIA DAMACENA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 15/01/2024
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
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2.651,06 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 15/01/2024
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 15/01/2024
CLEONILDA MAURICIO GOMES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA TREINAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO DIA 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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140,00 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 15/01/2024
TANIA MARIA DA CONCEIÇAO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE FEVERE [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 15/01/2024
EDUARDO ALVES DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 15/01/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRAS, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 37/ [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 15/01/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CREAS, relativo ao m [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 15/01/2024
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a prestaçao de serviços como suporte e manutenção de equipamentos de informática para o BOLSA FAMILIA, durante o mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa. C.I [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 15/01/2024
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contratação de serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de JANEIRO de 2 [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 52 - DATA: 15/01/2024
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 53 - DATA: 15/01/2024
BRUNO SILVA DO CARMO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE FEVERE [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 54 - DATA: 15/01/2024
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 55 - DATA: 15/01/2024
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 54/24
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1.412,00 |
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EMPENHO: 56 - DATA: 15/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 15/01/2024
FLÁVIO DA SILVA FELIX
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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300,00 |
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