Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 138 - DATA: 22/01/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº22/24.
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850,00 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 22/01/2024
CICERO SANTOS DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº34/24.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 140 - DATA: 22/01/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA
COMPRA D MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº65/2024.
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1.732,00 |
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EMPENHO: 141 - DATA: 22/01/2024
ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ELSON VAQUEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 EM PRAÇA PÚBLICA, COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBA [...]
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22.000,00 |
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EMPENHO: 142 - DATA: 22/01/2024
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REERENTE A SERVIÇOS EXTRAS DE CARREGAMENTO DE ENTULHOS NOS POVOADOS DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº54/24.
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2.600,00 |
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EMPENHO: 143 - DATA: 22/01/2024
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
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66.000,00 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 22/01/2024
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 22/01/2024
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
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168.000,00 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 22/01/2024
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO DOS TIGRÕES" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE QU [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 113 - DATA: 22/01/2024
CESAR CARLOS FERREIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA GESTORA DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ ATE O SITIO ANGICO TORTO. PAG. CONF. CI Nº2164/24, E NF [...]
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520,00 |
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EMPENHO: 114 - DATA: 22/01/2024
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº2168/24. E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 115 - DATA: 22/01/2024
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO. PAG. CONF. CI Nº115/24, E NF ANEXA.
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60,00 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 22/01/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CON [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 22/01/2024
EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ECOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICI [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 22/01/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 57 - DATA: 22/01/2024
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS(centro d [...]
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2.860,00 |
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EMPENHO: 58 - DATA: 22/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(teclado bright, mouse usb, ssd patriot, ssd patriot burst) de informática para o BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 50/24
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776,00 |
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EMPENHO: 59 - DATA: 22/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do veiculo ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB-5804, para atender as necessisdades do CRAS(centro de referencia de [...]
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3.914,45 |
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EMPENHO: 60 - DATA: 22/01/2024
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
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553,05 |
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EMPENHO: 61 - DATA: 22/01/2024
ANTONIO CANUTO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 62 - DATA: 22/01/2024
JOVANY DA SILVA NEVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de FEVERE [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 63 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, [...]
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609,02 |
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EMPENHO: 64 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS,c [...]
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491,60 |
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EMPENHO: 65 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA [...]
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386,81 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o SCFV(S [...]
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271,59 |
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EMPENHO: 67 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme docu [...]
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245,80 |
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EMPENHO: 68 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO NO [...]
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614,50 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 19/01/2024
JOSE VALMIRO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE ENTREGA DE ALVARÁ - 2024. CONFORME CI Nº31/24.
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527,00 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 19/01/2024
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO F400, PLACA KFI 8330, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, 02 (DUAS) VIAGENS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SITIO RIACHINHO E SÃO [...]
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422,00 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 19/01/2024
COMPESA - AGUA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
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1.000,00 |
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