Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 202 - DATA: 23/01/2024
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº50/24.
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1.330,00 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 23/01/2024
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº60/24.
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650,00 |
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EMPENHO: 204 - DATA: 23/01/2024
ERMANO ALVES DA SILVA NASCIMENTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº58/24.
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750,00 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 23/01/2024
MAGNO LAURENCO FURTADO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS, 01/2024.
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1.632,00 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 23/01/2024
DANIEL DA SILVA MACEDO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS, DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA E CAPINAÇÃO. NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº51/24.
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300,00 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 23/01/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, NO MES DA JANEIRO/2024. CONF. CI Nº27/24.
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902,56 |
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EMPENHO: 208 - DATA: 23/01/2024
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO SR. FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA, RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO PARA PROTEÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA.
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300,00 |
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EMPENHO: 209 - DATA: 23/01/2024
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) BARRACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS PIBLICOS. CONF. CI Nº78/24.
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1.250,00 |
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EMPENHO: 210 - DATA: 23/01/2024
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. 04 (QUATRO) LAVAGENS DO FIAT STRADA, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº79/24.
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190,00 |
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EMPENHO: 211 - DATA: 23/01/2024
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº59/24.
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250,00 |
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EMPENHO: 212 - DATA: 23/01/2024
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº57/24.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 23/01/2024
FRANCISCO SILVA TORRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DEZOITO DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONF. CI Nº49/2 [...]
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1.260,00 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 23/01/2024
FATIMA VANESSA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA. PAG. CONF. CI Nº2169/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 23/01/2024
UNICA SANEANTES LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CO [...]
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2.597,99 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 23/01/2024
NATALIA FREIRES DOS SANTOS E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÃE MOSA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº2166/24. E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 122 - DATA: 23/01/2024
JOSE WILSON DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. PAG. CONF. CI Nº2167/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 123 - DATA: 23/01/2024
NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE BANCO DE PREÇOS, ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM. PÚBLICA.
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4.400,00 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 23/01/2024
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº161/24. E NF ANEXA.
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600,00 |
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EMPENHO: 125 - DATA: 23/01/2024
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETÁRIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº160/24, E NF ANEXA.
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2.600,00 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 23/01/2024
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), [...]
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96.000,00 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 23/01/2024
PLANTVIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº163/24. E NF ANEXA.
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2.045,00 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 23/01/2024
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS.
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718,80 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 23/01/2024
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINHO DE SÁ. NO SITIO ANGICO TORTO.
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718,80 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 23/01/2024
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
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4.800,00 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 23/01/2024
JOSÉ P. DE MELO HOTEL SAN MARINO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CR3EDOR PELA PERNOITE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO CONSERTO DO ÔNIBUS QUE FAZIA O TRASNPORTE DOS MESMOS, CONFORME CI 04/2024
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410,00 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 23/01/2024
OMAR GLEIDSON SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NAS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO E JANEIRO ROXO. CONFORME A CI 89/24.
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970,00 |
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EMPENHO: 134 - DATA: 22/01/2024
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE MAL [...]
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718.272,79 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 22/01/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. CONF. CI Nº15/24.
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608,00 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 22/01/2024
CICERA DA SILVA SOUSA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO DO GORDIN" DO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, ENTRE OS DIAS 11 A 13 [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 22/01/2024
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº20/24.
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110,00 |
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