Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 90 - DATA: 12/01/2024
LUIZ FERREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 12/01/2024
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 12/01/2024
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA PLASTICA ABERTA TELADA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME CI Nº08/24.
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1.520,00 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 12/01/2024
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA D [...]
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28.200,00 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 12/01/2024
JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 12/01/2024
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 12/01/2024
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 12/01/2024
CICERO DAVID DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 12/01/2024
RICARDO DE ARAUJO ALVES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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19.200,00 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 12/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
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7.512,75 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 12/01/2024
JAMECKSON PEREIRA DE NOA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "JAMECKSON E BANDA" NA FESTA DE JANEIRO NO SITIO RIACHO VERDE I, NO DIA 22/01/2024. CONF. CI Nº218/24.
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6.320,00 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 12/01/2024
DANIEL DA SILVA MACEDO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 12/01/2024
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 12/01/2024
CICERO DE SOUZA MACIEL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 11/01/2024
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANIL MATILDE ANTONIA DE SA, CONF. CONSAT EM C.I Nº 22/24
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1.887,48 |
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EMPENHO: 41 - DATA: 11/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO [...]
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48,38 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 11/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA E [...]
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61,87 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 11/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE MALHADAREIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA [...]
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66,17 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 11/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA VILA PILÕES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO [...]
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65,05 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 11/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA DO POVOADO DE LAGOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMI [...]
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102,76 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 11/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE VERDEJANTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO [...]
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102,76 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 11/01/2024
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 11/01/2024
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 11/01/2024
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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58.553,40 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 11/01/2024
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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40.000,00 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 11/01/2024
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA -PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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57.050,94 |
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EMPENHO: 52 - DATA: 11/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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133.800,00 |
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EMPENHO: 53 - DATA: 11/01/2024
FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE CABROBO PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRECAB DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 54 - DATA: 11/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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134.049,24 |
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EMPENHO: 55 - DATA: 11/01/2024
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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27.849,48 |
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