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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 318 - DATA: 14/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 318
Data: 14/02/2023
Valor: R$ 2.754,00
Fornecedor: CASA DO ELETRICISTA LTDA
CNPJ do fornecedor: 06..94.2.0/56/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 0213.021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SERVICOS PUBLICOS
Natureza: 3.3.90.30.52 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE A AQISIÇÃO DE REFLETORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.

 

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