EMPENHO: 27 - DATA: 16/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27

Data: 16/01/2023

Valor: R$ 69.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ do fornecedor: 29..97.9.0/36/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

Unidade orçamentária: 0203.020303 - DIRETORIA DE FINANCAS

Proj. atividade: 2.036 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E FUNPREV

Natureza: 4.6.90.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/07/2023		2023	5.934,00
10/07/2023		2023	5.934,00
10/05/2023		2023	5.842,00
10/05/2023		2023	5.842,00
10/04/2023		2023	5.804,00
10/04/2023		2023	5.804,00
10/03/2023		2023	5.755,00
10/03/2023		2023	5.755,00
10/02/2023		2023	5.716,00
10/02/2023		2023	5.716,00
16/01/2023		2023	5.669,00
16/01/2023		2023	5.669,00
*Quantidade: 12* *Valor total: 69.440,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/01/2023	6	2023	5.934,00
27/01/2023	6	2023	5.934,00
27/01/2023	5	2023	5.842,00
27/01/2023	5	2023	5.842,00
27/01/2023	4	2023	5.804,00
27/01/2023	4	2023	5.804,00
27/01/2023	3	2023	5.755,00
27/01/2023	3	2023	5.755,00
27/01/2023	2	2023	5.716,00
27/01/2023	2	2023	5.716,00
27/01/2023	1	2023	5.669,00
27/01/2023	1	2023	5.669,00
*Quantidade: 12* *Valor total: 69.440,00*

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