EMPENHO: 168 - DATA: 23/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 168

Data: 23/01/2023

Valor: R$ 15.624,00

Fornecedor: JOSE DA SILVA NOGUEIRA

CNPJ do fornecedor: 15.6.X.XX./834--00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Unidade orçamentária: 0213.021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA

Natureza: 3.3.90.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/04/2023		2023	1.302,00
03/04/2023		2023	1.302,00
01/03/2023		2023	1.302,00
01/03/2023		2023	1.302,00
06/02/2023		2023	1.302,00
06/02/2023		2023	1.302,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 7.812,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/01/2023	3	2023	1.302,00
27/01/2023	3	2023	1.302,00
27/01/2023	2	2023	1.302,00
27/01/2023	2	2023	1.302,00
27/01/2023	1	2023	1.302,00
27/01/2023	1	2023	1.302,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 7.812,00*

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