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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 129 - DATA: 23/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 129
Data: 23/01/2023
Valor: R$ 2.381,00
Fornecedor: MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ do fornecedor: 07..53.8.1/83/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0202 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 0202.020201 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/02/2023 2023 2.381,00
07/02/2023 2023 2.381,00
Quantidade: 2 Valor total: 4.762,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2023 1 2023 2.381,00
27/01/2023 1 2023 2.381,00
Quantidade: 2 Valor total: 4.762,00

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