Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 251 - DATA: 25/03/2024
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de MARÇO [...]
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85,47 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 25/03/2024
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRETAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 804 - DATA: 20/03/2024
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 609/24
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1.412,00 |
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EMPENHO: 826 - DATA: 20/03/2024
LARISSA GONÇALVES DA SILVA CAETANO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº644/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 838 - DATA: 20/03/2024
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº68 [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 20/03/2024
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº677/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 20/03/2024
ANA LARISSA TAVARES ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THIMOTEO, DURANTE O MÊS D [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 15/03/2024
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 02 DE 2024, DEBITADO EM 27/02/2024 CONF FATURAS ANEXA.
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9.596,60 |
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EMPENHO: 641 - DATA: 15/03/2024
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 03 DE 2024, DEBITADO EM 26/03/2024 CONF FATURAS ANEXA.
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9.218,78 |
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EMPENHO: 785 - DATA: 14/03/2024
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº600/24, E NF ANEXA.
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2.144,00 |
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EMPENHO: 767 - DATA: 13/03/2024
JUCELINA MARIANA SA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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1.250,00 |
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EMPENHO: 745 - DATA: 12/03/2024
VANESSA MARIA SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 757 - DATA: 12/03/2024
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 721 - DATA: 11/03/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 782/24 E NF ANEXA.
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630,00 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 11/03/2024
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(marmitex eps c/tampa 187x52mm p/750ml c/200 unid, para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente a 5 (cinco) dias d [...]
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640,00 |
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EMPENHO: 220 - DATA: 11/03/2024
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVO, REGIMENTO E PLANO PEDAGÓGICO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SINASE. PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
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7.500,00 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 06/03/2024
IMPRENSA NACIONAL
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES EM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO / TOMADA DE PREÇOS EM DEZ. DE 2023 CONF. FATURA ANEXA
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956,94 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 06/03/2024
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.?????????????? C.I Nº 559/2 [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 06/03/2024
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO ALOVES DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.?????????????? C. [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 05/03/2024
SIDNEY GOMES DE SA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de transporte da equipe da Diretoria de Ensino até a cidade de Petrolina, para tratar de assuntos dessa secretaria no mês de janeiro/2024.????????? c.i nº 5 [...]
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1.750,00 |
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EMPENHO: 570 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO DE SA MAGALHAES
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A TREZE DIARIAS DE ENCANAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO OITICICA, CONFORME CI Nº 39/24.
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1.369,00 |
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EMPENHO: 573 - DATA: 04/03/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇAO PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. CONF. CI Nº69/24.
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675,00 |
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EMPENHO: 579 - DATA: 04/03/2024
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº42/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 315 - DATA: 04/03/2024
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM MÃO DE OBRA, PARA APOIO NAS AÇÕES E LIMPEZA DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 259/2024
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1.412,00 |
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EMPENHO: 318 - DATA: 04/03/2024
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM MÃO DE OBRA, PARA APOIO NAS AÇÕES E LIMPEZA DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 288/2024
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1.412,00 |
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EMPENHO: 323 - DATA: 04/03/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO AO PERÍODO DE CHUVAS NO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A C [...]
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3.190,90 |
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EMPENHO: 324 - DATA: 04/03/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO AO PERÍODO DE CHUVAS NO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A C [...]
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4.310,00 |
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EMPENHO: 326 - DATA: 04/03/2024
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 355/24.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 504 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO DE SA BEZERRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 01 À 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME C.I Nº 37/2024 ANEXO.
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810,00 |
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EMPENHO: 509 - DATA: 01/03/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS "GRUPOS CULTURAIS E TRADICIONAIS DE CARETAS" QUE SE APRESENTARAM EM CORTEJOS E CIRCO NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO D [...]
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3.500,00 |
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