Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 131 - DATA: 19/01/2024
COMPESA - AGUA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 19/01/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, GERADOR E ELUMINAÇÃO NA "TRADICIONAL FESTA DE JANE [...]
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1.520,00 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 17/01/2024
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A DIRETORIA DE ENSINO., CONF. C.I Nº 142/24 E NF ANEXA.
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3.300,00 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 16/01/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. CONF. cC.I Nº 31/2024 NF A [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 16/01/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 30/24 E NF ANEXA.
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3.462,00 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 16/01/2024
DEJACILENE SOUSA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 85/2024
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630,00 |
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EMPENHO: 111 - DATA: 15/01/2024
DJAILSON SOUSA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TECNICOS DA MOTAGEM DE ESTRUTURA EVENTUAL DESTINADA A "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANT [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 15/01/2024
J. G DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA - SALGUEIRO VAR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COMPRAS DE MATERIAL DE CANTINA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº80/24, E NF ANEXA.
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2.419,46 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 15/01/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, ENTRE OS DIAS 22 A 24/01/2024.
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630,00 |
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EMPENHO: 61 - DATA: 12/01/2024
JOSE ADEILSON DE SA OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO A "12ª PEGA DE BOI NO MATO" DO SITIO RIACHO VERDE I, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº210/2024.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 12/01/2024
DIONE BARBOSA DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 03/01/2024
SILVANY MARIA DE SA BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MATERIAL INCLUSO, DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº08/24.
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1.095,00 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 03/01/2024
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024
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60.000,00 |
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EMPENHO: 32 - DATA: 03/01/2024
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 52/2024
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7.200,00 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 03/01/2024
VANESSA GOMES FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA RECEPÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS E DA DEMANDA NAS AÇÕES DE SAÚDE DO POSTO ANEXO DO PSF II - POVOADO DE GROSSOS/ [...]
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1.980,00 |
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EMPENHO: 71 - DATA: 03/01/2024
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (PNEUS) 215/75R17.5 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS TFD, CONFORME CI 65/2024
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2.900,00 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 03/01/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO TELHAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE, ATINGIDO PELAS FORTES CHUVAS E VENTANIAS ISOLA [...]
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4.400,00 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 03/01/2024
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AO VEÍCULO DE PLACA PDY7365, CONFORME A CI 87/24.
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1.700,00 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 02/01/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA CULTURAL QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE DEZEM [...]
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653,00 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 02/01/2024
AMANDA TAVARES DE SA BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SE [...]
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420,00 |
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