Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 250 - DATA: 02/02/2024
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº245/24, E NF ANEXA.
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2.144,00 |
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EMPENHO: 251 - DATA: 02/02/2024
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O EVENTO JOGOS ESCOLARES/2024. PAG. CONF. CI Nº2 [...]
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2.015,00 |
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EMPENHO: 302 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO DE SA BEZERRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 14 À 16 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME C.I Nº 25/2024 ANEXO.
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750,00 |
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EMPENHO: 332 - DATA: 01/02/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS, CONF. CI Nº34/24.
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1.980,00 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 01/02/2024
ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR D [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 01/02/2024
MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CICERA PIRES DA SILVA. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 183 - DATA: 01/02/2024
VANESSA GOMES FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA RECEPÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS E DA DEMANDA NAS AÇÕES DE SAÚDE DO POSTO ANEXO DO PSF II - POVOADO DE GROSSOS/ [...]
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1.980,00 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 01/02/2024
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES.
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150,00 |
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EMPENHO: 279 - DATA: 30/01/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA.
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1.680,00 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 29/01/2024
ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 84/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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22.374,55 |
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EMPENHO: 176 - DATA: 29/01/2024
SIDNEY GOMES DE SA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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18.502,97 |
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EMPENHO: 69 - DATA: 29/01/2024
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses 11/202 [...]
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176,11 |
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EMPENHO: 234 - DATA: 25/01/2024
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, RELATIVO AO MES JANEIRO/2023. CONF. CI Nº10/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 252 - DATA: 25/01/2024
MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
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105.230,00 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 25/01/2024
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO NO EXERCICIO 12 DE 2023, CONF FATURAS ANEXA.
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9.111,99 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 25/01/2024
DANIEL HENRIQUE DE SA SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE VALOR NÃO SACADO EM VIDA PELA TITULAR IRANEIDE DE SA E SILVA SOUSA. CONF. ALVARÁ DE SENTENÇA JUDICIAL N°0000234-21.2023.8.17.3560 DOS FILHOS REQUERENTES.
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2.465,14 |
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EMPENHO: 267 - DATA: 25/01/2024
DANIELLY JADNA DE SA SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE VALOR NÃO SACADO EM VIDA PELA TITULAR IRANEIDE DE SA E SILVA SOUSA. CONF. ALVARÁ DE SENTENÇA JUDICIAL N°0000234-21.2023.8.17.3560 DOS FILHOS REQUERENTES.
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2.465,14 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 25/01/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO E ROXO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE II E III NOS POVOADOS DE LAGOA DOS MILAGRES E GROSSOS, CONFORME A CI [...]
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1.110,00 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 25/01/2024
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (PNEUS) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME A CI 101/24.
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2.900,00 |
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EMPENHO: 143 - DATA: 25/01/2024
SIMONE DE SA E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRA [...]
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7.060,00 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 25/01/2024
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA COM RETIRADA DE ENTULHOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA. CONFORME A CI 111/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 150 - DATA: 25/01/2024
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 5 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 01/2024. CONFORME A CI 109/24.
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4.500,00 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 25/01/2024
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V. REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS 01/2024. CONFORME A CI 161/24.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 24/01/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº168/24. E NF ANEXA.
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1.846,00 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 23/01/2024
STEVAO JOSE DE SÁ LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECES [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 158 - DATA: 23/01/2024
MUNIZ E SA COM. DE MOV. E ELETR LTDA EPP
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES VENTISOL MESA TURBO 06cm PREMIU PTO/CINZA. CONFORME CI Nº36/24.
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430,00 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 23/01/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº62/24.
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650,00 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 23/01/2024
FATIMA VANESSA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA. PAG. CONF. CI Nº2169/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 22/01/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. CONF. CI Nº15/24.
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608,00 |
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EMPENHO: 140 - DATA: 22/01/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA
COMPRA D MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº65/2024.
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1.732,00 |
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