Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 512 - DATA: 01/03/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO DOS "62 ANOS DE VERDEJANTE" NA SEDE DO MUNIC [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 528 - DATA: 01/03/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES, MAESTRO E EQUIPE DE APOIO QUE COPOEM A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" QUE SE APRESENTARAM EM CORTEJOS PELAS RU [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 533 - DATA: 01/03/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº219/24.
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2.595,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 01/03/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº222/24.
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1.730,00 |
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EMPENHO: 553 - DATA: 01/03/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº212/24.
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775,00 |
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EMPENHO: 633 - DATA: 01/03/2024
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº503/24. ANEX [...]
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315,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 01/03/2024
ELIETE GONÇALVES MAIA DE SÁ ARAUJO 90730283453
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº482/24, E NF ANEXA.
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4.500,00 |
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EMPENHO: 644 - DATA: 01/03/2024
JUCELINA MARIANA SA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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1.250,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 01/03/2024
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CPNF. [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 673 - DATA: 01/03/2024
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº522/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 28/02/2024
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 455/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 289 - DATA: 28/02/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AÇÃO DO MULTIRÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQ [...]
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1.060,00 |
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EMPENHO: 601 - DATA: 27/02/2024
ANA LARISSA TAVARES ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO l E ll ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 609 - DATA: 27/02/2024
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRO JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DISSEMINAÇÃO-SAEPE. PAG. CONF. CI Nº476/24, ANEXA.
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300,00 |
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EMPENHO: 23 - DATA: 27/02/2024
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES.
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150,00 |
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EMPENHO: 596 - DATA: 26/02/2024
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
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120,00 |
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EMPENHO: 156 - DATA: 26/02/2024
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(descartaveis), para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de março de 2023. Conforme documetação em anex [...]
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644,00 |
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EMPENHO: 486 - DATA: 23/02/2024
MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CICERA PIRES DA SILVA. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 498 - DATA: 23/02/2024
VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A) AFASTADO EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 23/02/2024
FATIMA VANESSA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº442/24, E NF ANEXA.
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316,00 |
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EMPENHO: 557 - DATA: 23/02/2024
VANESSA MARIA SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 576 - DATA: 23/02/2024
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 583 - DATA: 23/02/2024
LARISSA GONÇALVES DA SILVA CAETANO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº437/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 470 - DATA: 22/02/2024
ROBSON DE SA E SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ CIDADE DE PETROLINA-PE, P/ PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE FORMAÇÃO REGIONAL DO FUNCULTURA 2023/2024, PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 134 - DATA: 20/02/2024
DANIEL DE SA OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 143 - DATA: 20/02/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTAÇ [...]
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237,00 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 20/02/2024
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês 02/2024 c [...]
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84,28 |
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EMPENHO: 470 - DATA: 19/02/2024
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº382/24, E NF ANEXA.
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2.144,00 |
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EMPENHO: 251 - DATA: 19/02/2024
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS E 3 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 02/2024. CONFO [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 460 - DATA: 15/02/2024
JUCELINA MARIANA SA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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1.250,00 |
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