Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de empenhos.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
Opções para exportação
LISTA DE EMPENHOS - 2024 Foram encontradas 37 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Identificação do empenho
Fornecedor		 Orgão
Histórico		 Valor (R$) Mais
EMPENHO: 408 - DATA: 06/02/2024
ADJANE PEREIRA NETO. 		0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA STRADA PGH 6619, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº36/24. 		70,00
EMPENHO: 320 - DATA: 01/02/2024
ADJANE PEREIRA NETO. 		0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA VEICULOS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO. CONF. CI Nº11/24. 		128,00
EMPENHO: 195 - DATA: 23/01/2024
ADJANE PEREIRA NETO. 		0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA, MAS UMA LAVAGEM DO FIAT STRADA, NO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº53/24. 		270,00
EMPENHO: 167 - DATA: 23/01/2024
ADJANE PEREIRA NETO. 		0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO STRADA PGH 6619, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº16/24. 		105,00
EMPENHO: 112 - DATA: 19/01/2024
ADJANE PEREIRA NETO. 		0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2172/24. E NF ANEXA. 		243,00
EMPENHO: 12 - DATA: 04/01/2024
ADJANE PEREIRA NETO. 		0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. C.I Nº 1/24 		670,00
EMPENHO: 58 - DATA: 03/01/2024
ADJANE PEREIRA NETO. 		0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 59/24. 		600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

logo

PERGUNTAS FREQUENTES FAQ OUVIDORIA/E-SIC RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS AGENDA MUNICIPAL FALE CONOSCO CARTA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO MEDICAMENTOS RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA