Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1061 - DATA: 06/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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130.000,00 |
130.772,88 |
130.772,88 |
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EMPENHO: 1385 - DATA: 06/06/2024
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE SALA PARA A IMPLEMENTAÇÃODE RECURSOS AUDIOVISUAIS DA DIRETORIA DE ENSINO, [...]
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48.829,67 |
49.249,67 |
49.249,67 |
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EMPENHO: 416 - DATA: 06/06/2024
JOSE VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JUNHO de 2024, conforme [...]
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250,00 |
21.506,00 |
21.506,00 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 06/06/2024
GILMARA SANDRA FERREIRA ARAUJO DE SA.
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE CARPINA PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO NOVA CERTIFICAÇÃO NO PERÍODO DE 20 E 21 DE JUNHO DE 2024.
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420,00 |
7.817,23 |
7.817,23 |
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EMPENHO: 1054 - DATA: 05/06/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DE CARRO, VEICULO STRADA PERTECENTE
A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº132/24 E NF ANEXA.
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120,00 |
7.584,00 |
7.584,00 |
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EMPENHO: 1384 - DATA: 05/06/2024
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO PARA A DIRETORIA DE ENSINO. CONF. CONSTA EM 1055/24 E NF ANEXA.
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850,00 |
1.082,03 |
1.082,03 |
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EMPENHO: 455 - DATA: 05/06/2024
MINISTERIO DA ECONOMIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA16/02/2024 VENCIMENTO 28/03/2024 CONF. BOLETO ANEXO.
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517,55 |
12.170,41 |
10.969,55 |
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EMPENHO: 456 - DATA: 05/06/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor referente ao pagamento de fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vun [...]
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11.068,45 |
15.408,77 |
13.780,45 |
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EMPENHO: 457 - DATA: 05/06/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALAÇAO NO LO [...]
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1.106,10 |
5.580,10 |
3.930,10 |
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EMPENHO: 458 - DATA: 05/06/2024
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
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300,00 |
2.327,00 |
2.327,00 |
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EMPENHO: 459 - DATA: 05/06/2024
JUCELMA EVA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de JULHO de 2024, conforme documentaç [...]
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250,00 |
3.462,00 |
3.462,00 |
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EMPENHO: 460 - DATA: 05/06/2024
RENAN DE MARINS MAIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160KG DE CARNE BOVINA E 200KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 446/24
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9.148,40 |
12.491,40 |
12.491,40 |
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EMPENHO: 461 - DATA: 05/06/2024
RENAN DE MARINS MAIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 147KG DE FRANGO PARA O PROGRAMA (SCFV), SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 447/24
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2.543,10 |
10.798,35 |
10.798,35 |
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EMPENHO: 462 - DATA: 05/06/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de JUNHO 20 [...]
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317,88 |
3.662,88 |
3.662,88 |
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EMPENHO: 463 - DATA: 05/06/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de JUNHO de 2024, com venc [...]
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419,04 |
2.901,04 |
2.901,04 |
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EMPENHO: 464 - DATA: 05/06/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cimento, telha colonial, sifrao, canaleta, cabo flex, e vedacit galão) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES [...]
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246,50 |
16.182,30 |
16.182,30 |
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EMPENHO: 465 - DATA: 05/06/2024
RONIERE DE SA BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo CARROCERIA FECHADA TIPO CARGA CAMINHÃO DE PLACA EER5A43 para transportar uma mudança de uma família em situação de vulnerabil [...]
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1.600,00 |
5.064,00 |
5.064,00 |
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EMPENHO: 466 - DATA: 05/06/2024
POLLYANNA MARIA GOMES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de JULHO de 2024, conforme documentaç [...]
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200,00 |
3.182,82 |
3.182,82 |
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EMPENHO: 467 - DATA: 05/06/2024
ANTONIO JOSE PEREIRA FILHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços prestados como encarregado de ajudante da Cozinha Comunitaria pelo periodo de 45 dias relativo ao mes [...]
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2.120,00 |
5.144,00 |
5.144,00 |
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EMPENHO: 1053 - DATA: 04/06/2024
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO DE EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS DURANTE O MES 06 DE 2024 CONF. C.I. [...]
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3.580,00 |
10.352,00 |
10.352,00 |
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EMPENHO: 1372 - DATA: 04/06/2024
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1022 [...]
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1.250,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
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EMPENHO: 1373 - DATA: 04/06/2024
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMEN [...]
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1.412,00 |
1.712,00 |
1.712,00 |
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EMPENHO: 1374 - DATA: 04/06/2024
LUANA DO CARMO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR RERF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1042/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
4.412,00 |
4.412,00 |
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EMPENHO: 1375 - DATA: 04/06/2024
BIANCA ALVES DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1041/24, E NF ANEXA.
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2.042,00 |
2.192,00 |
2.192,00 |
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EMPENHO: 1376 - DATA: 04/06/2024
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1040/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
1.712,00 |
1.712,00 |
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EMPENHO: 1377 - DATA: 04/06/2024
ANA MARIA DE LIMA ALVES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1039/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
2.492,00 |
2.492,00 |
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EMPENHO: 1378 - DATA: 04/06/2024
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1038/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
1.499,00 |
1.499,00 |
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EMPENHO: 1379 - DATA: 04/06/2024
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1037/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
3.912,00 |
3.912,00 |
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EMPENHO: 1380 - DATA: 04/06/2024
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1036/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
3.312,00 |
3.312,00 |
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EMPENHO: 1381 - DATA: 04/06/2024
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1021/24 E NF ANEXA.
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615,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
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