Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1382 - DATA: 04/06/2024
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1035/24, E NF AN [...]
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1.412,00 |
1.562,00 |
1.562,00 |
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EMPENHO: 1383 - DATA: 04/06/2024
ANA LARISSA TAVARES ALVES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO [...]
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1.412,00 |
1.466,55 |
1.466,55 |
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EMPENHO: 443 - DATA: 04/06/2024
FREDSON ALEXANDRE BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT DUCATO MULTI REVESC DE PLACA EMT-2007 PARA TRANSPORTAR FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALDA CIDADE DE VERDEJANTE ATÉ A CIDADE DE [...]
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2.070,00 |
21.857,90 |
21.857,90 |
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EMPENHO: 444 - DATA: 04/06/2024
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social no m [...]
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300,00 |
8.444,10 |
8.343,31 |
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EMPENHO: 445 - DATA: 04/06/2024
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodado, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, vestimenta masculina e urna santa rita 5 [...]
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4.738,00 |
29.457,25 |
29.259,87 |
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EMPENHO: 446 - DATA: 04/06/2024
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, vestimenta masculina, kit lanche salguei [...]
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3.112,88 |
6.455,81 |
5.908,30 |
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EMPENHO: 447 - DATA: 04/06/2024
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 01(uma) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORI [...]
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150,00 |
19.260,00 |
19.260,00 |
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EMPENHO: 448 - DATA: 04/06/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês DE JUNHO de 2024, conforme nota fiscal anexa [...]
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1.000,00 |
13.400,29 |
13.400,29 |
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EMPENHO: 449 - DATA: 04/06/2024
COMPESA - AGUA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de JUNHO [...]
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82,63 |
12.892,63 |
12.892,63 |
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EMPENHO: 450 - DATA: 04/06/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
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270,00 |
2.991,36 |
2.991,36 |
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EMPENHO: 451 - DATA: 04/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL COMP. 06/2024.
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13.774,60 |
17.318,70 |
17.318,70 |
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EMPENHO: 452 - DATA: 04/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL COMP. 06/2024
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1.412,00 |
9.679,54 |
9.679,54 |
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EMPENHO: 453 - DATA: 04/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS PROG. CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL COMP. 06/2024
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1.976,80 |
4.891,80 |
3.891,80 |
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EMPENHO: 454 - DATA: 04/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA ASSIST. SOCIAL COMP. 06/2024
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3.464,96 |
7.880,31 |
7.880,31 |
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EMPENHO: 30 - DATA: 04/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 06/2024
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2.033,28 |
14.123,78 |
14.123,78 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 04/06/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 455/24
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3.272,82 |
70.279,55 |
70.279,55 |
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EMPENHO: 1010 - DATA: 03/06/2024
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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600,00 |
3.052,00 |
2.012,00 |
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EMPENHO: 1011 - DATA: 03/06/2024
JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A SEDUH GOVERNO DO ESTADO. VERDEJANTE/RECIFE/VERDEJANTE. CONFORME CI Nº136/24.
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540,00 |
71.940,40 |
71.940,40 |
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EMPENHO: 1012 - DATA: 03/06/2024
EGIDIO ANGELO FERREIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº265/24.
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600,00 |
10.173,19 |
10.173,19 |
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EMPENHO: 1013 - DATA: 03/06/2024
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA EM EVENTOS DA PREVEITURA. CONF. CI N 267/24.
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215,00 |
5.169,00 |
2.227,00 |
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EMPENHO: 1014 - DATA: 03/06/2024
MARIA DA PAZ COSTA 16410095864
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE ENCADERNAÇÕES EM CAPA DURA LIVROS DE PORTARIAS, CONFORME CI Nº 266/2024 ANEXA.
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180,00 |
3.192,00 |
3.192,00 |
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EMPENHO: 1015 - DATA: 03/06/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 MOTOBOMBA, 01 DE 1,5cv SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VILA PILÕES 01 DE 4,cv SITIO ARAPIRACA (BACA). CONF. C.I. N°97/ [...]
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2.854,00 |
4.791,00 |
4.791,00 |
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EMPENHO: 1016 - DATA: 03/06/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°065/2024, PROC. [...]
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61.594,10 |
20.085,25 |
19.088,37 |
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EMPENHO: 1017 - DATA: 03/06/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) LAVAGENS DE CARRO, VEICULO STRADA PERTECENTE
A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº129/24.
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120,00 |
2.062,00 |
2.062,00 |
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EMPENHO: 1018 - DATA: 03/06/2024
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA: 04 TROCAS DE PNEU DA CAÇAMBA, 02 TROCA DE PNEUS XCMG, 01 SERVIÇO + TROCA DE PNEU PATROL, 02 SERVIÇO PNEUS RETRO 416 E, 0 [...]
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820,00 |
2.337,00 |
2.337,00 |
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EMPENHO: 1019 - DATA: 03/06/2024
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO PERMANENTE (AR-CONDICIONADO) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°068/2024, PROC. LIC. N°020/2024, PREG. E [...]
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3.713,46 |
9.996,26 |
5.868,46 |
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EMPENHO: 1020 - DATA: 03/06/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) MANGUEIRA DO FILTRO DE AR PARA A SAIDA ESCAPE, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELDORA 120 K PERTCENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº135/24.
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980,00 |
2.952,00 |
2.952,00 |
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EMPENHO: 1021 - DATA: 03/06/2024
NELSON SAMPAIO VEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-11000, PERTECENTE A SEC. OBRAS. CONF. CI Nº134/24.
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1.904,06 |
3.854,06 |
3.854,06 |
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EMPENHO: 1022 - DATA: 03/06/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO E.P.I (LUVAS, MASCARAS, BOTAS, OCULOS...)PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°067/2024, PROC. LIC. [...]
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36.863,75 |
51.479,42 |
46.029,42 |
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EMPENHO: 1023 - DATA: 03/06/2024
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES (MISTOS E HAMBURGUES)DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS NA FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE, NOS DIAS 2 [...]
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1.580,00 |
3.280,44 |
3.280,44 |
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