Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1408 - DATA: 07/06/2024
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1057/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
3.324,00 |
3.324,00 |
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EMPENHO: 1409 - DATA: 07/06/2024
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1056/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
7.412,00 |
7.412,00 |
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EMPENHO: 1410 - DATA: 07/06/2024
WANDERSON OLIVEIRA DIAS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1069/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 1411 - DATA: 07/06/2024
EDEILDO BARROS DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA, PAG. CONF. CI Nº1066/24, E NF ANEXA.
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475,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
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EMPENHO: 1412 - DATA: 07/06/2024
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1058/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 1413 - DATA: 07/06/2024
IVANILDO ANTONIO DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE SALGUEIRO COM OS COORDENADORES PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1091/24 ANEXO.
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120,00 |
3.620,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 1414 - DATA: 07/06/2024
ALAN PIRES DUARTE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1090/24 ANEXO.
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200,00 |
1.612,00 |
1.612,00 |
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EMPENHO: 1415 - DATA: 07/06/2024
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO. DIFERENÇA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO 168/7. DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONF. CONSTA CONTRATO [...]
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364,29 |
1.776,29 |
1.776,29 |
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EMPENHO: 1416 - DATA: 07/06/2024
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO A [...]
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1.412,00 |
3.782,00 |
3.782,00 |
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EMPENHO: 1417 - DATA: 07/06/2024
ARCRILANIA MARIA NETO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DU [...]
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1.412,00 |
2.512,00 |
2.512,00 |
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EMPENHO: 1418 - DATA: 07/06/2024
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1063/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
2.312,00 |
2.312,00 |
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EMPENHO: 1419 - DATA: 07/06/2024
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1065/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
7.097,00 |
7.097,00 |
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EMPENHO: 1420 - DATA: 07/06/2024
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº1068/24, E NF ANEXA. REFERENT [...]
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1.412,00 |
2.912,00 |
2.912,00 |
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EMPENHO: 1421 - DATA: 07/06/2024
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO. PAG. [...]
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1.100,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
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EMPENHO: 1422 - DATA: 07/06/2024
ANA LETICIA ALVES OLIVEIRA BARROS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1070/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
1.502,00 |
1.502,00 |
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EMPENHO: 1423 - DATA: 07/06/2024
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DO POVOADO DE LAGOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1064/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
4.310,00 |
4.310,00 |
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EMPENHO: 1424 - DATA: 07/06/2024
TATIANY MARIA DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REI E RAINHA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA, EM JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I [...]
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106,00 |
1.219,00 |
1.219,00 |
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EMPENHO: 1425 - DATA: 07/06/2024
DANYLO TAVARES DE SA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, CANECAS E DOCES, PARA AS FORMADORAS QUE REALIZARAM PALESTRAS COM OS PROFESSORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DA REDE MUNICIPAL DE [...]
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600,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
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EMPENHO: 1426 - DATA: 07/06/2024
ZILMA JACINTA DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REI E RAINHA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO, CONF. CONSTA EM [...]
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450,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 1427 - DATA: 07/06/2024
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ , CONF. CONSTA EM NF Nº 32, ANEXA.???
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1.600,00 |
16.050,32 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 1428 - DATA: 07/06/2024
RONALDO GONDIM DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PFX 9559. PAG. CONF. CI Nº1112/24, E NF ANEXA.
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3.705,00 |
4.058,80 |
4.058,80 |
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EMPENHO: 1429 - DATA: 07/06/2024
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO LER BEM E COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA CRECHE MÃE MOSA, PAG. [...]
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1.729,39 |
1.940,39 |
1.940,39 |
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EMPENHO: 1430 - DATA: 07/06/2024
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA AS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1111/24, E NF ANEXA.
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1.729,39 |
2.572,39 |
2.572,39 |
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EMPENHO: 1431 - DATA: 07/06/2024
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1115/24, E NF ANEXA.
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400,00 |
1.326,00 |
1.326,00 |
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EMPENHO: 1055 - DATA: 06/06/2024
CESAR CARLOS FERREIRA MELO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDA DO MUNICÍPIO NO MÊS 06/2024.
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3.900,00 |
8.136,00 |
8.136,00 |
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EMPENHO: 1056 - DATA: 06/06/2024
RONALDO JOAO DE SOUZA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2024. CONFORME C.I Nº 146/2024 ANEXA.
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1.800,00 |
6.036,00 |
6.036,00 |
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EMPENHO: 1057 - DATA: 06/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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40.350,00 |
29.906,89 |
29.906,89 |
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EMPENHO: 1058 - DATA: 06/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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28.500,00 |
59.897,24 |
59.897,24 |
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EMPENHO: 1059 - DATA: 06/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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132.573,00 |
91.427,31 |
91.115,48 |
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EMPENHO: 1060 - DATA: 06/06/2024
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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132.573,00 |
85.075,00 |
85.075,00 |
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