Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 99 - DATA: 18/01/2024
CARUARU BUS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº2158/24. E NF ANEXA.
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1.520,00 |
11.567,75 |
11.567,75 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 18/01/2024
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE PALESTRA/TREINAMENTO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL, NA QUAL ATENDERÁ A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VERDEJA [...]
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6.000,00 |
55.626,00 |
55.626,00 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 18/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA PROTA PRÓPRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VI [...]
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25.554,60 |
75.010,60 |
72.010,60 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 18/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VIRT [...]
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32.133,36 |
81.179,36 |
79.679,36 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 17/01/2024
JONAS F S SANTOS -ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GÁS PARA A REDUÇÃO DE FALHAS E PROLONGAMENTOS DA VIDA UTIL DOS COMPONENTES [...]
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3.500,00 |
22.776,00 |
21.276,00 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 17/01/2024
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A DIRETORIA DE ENSINO., CONF. C.I Nº 142/24 E NF ANEXA.
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3.300,00 |
22.436,00 |
20.506,00 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 17/01/2024
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 2156/24.
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1.843,00 |
31.549,00 |
31.549,00 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2023.
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737,10 |
208.146,73 |
208.146,73 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 16/01/2024
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/23 E NF ANEXA.
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1.053,00 |
7.659,99 |
7.245,00 |
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EMPENHO: 78 - DATA: 16/01/2024
CARUARU BUS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/24 E NF ANEXA.
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8.415,24 |
28.962,34 |
28.962,34 |
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EMPENHO: 79 - DATA: 16/01/2024
MATHEUS VITAL SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VÍDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES A DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 138/24 E NF ANEXA.
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1.000,00 |
19.246,90 |
17.746,90 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 16/01/2024
CARUARU BUS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2134/24 E NF ANEXA.
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1.260,00 |
19.560,00 |
18.060,00 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 16/01/2024
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E APOIO NO MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PENDENCIAS NO SISTEMA SIMEC DE OBRAS PACT [...]
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5.000,00 |
23.405,95 |
21.905,95 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 16/01/2024
MARICÉLIA MEDEIROS DA CRUZ
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PALESTRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VOLTADA AOS GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM [...]
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700,00 |
18.900,00 |
17.400,00 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 16/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 01/2024
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1.042,60 |
15.712,75 |
15.712,75 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 16/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS / FUNDEB 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 01/2024.
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835,91 |
21.200,00 |
19.700,00 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 16/01/2024
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDO RREF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. C.I Nº 2138/24
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400,00 |
21.651,54 |
17.640,00 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 16/01/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2142/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
24.400,50 |
24.272,53 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 16/01/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2145/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
19.132,53 |
15.882,53 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 16/01/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2140/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
325.823,15 |
324.323,15 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 16/01/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2141/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
19.392,53 |
16.392,53 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 16/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMP. 11 DE 2023 CONF. CONTAS ANEXAS.
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1.983,90 |
22.613,90 |
21.113,90 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 16/01/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. CONF. cC.I Nº 31/2024 NF A [...]
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2.000,00 |
22.312,00 |
22.312,00 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 16/01/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 30/24 E NF ANEXA.
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3.462,00 |
67.558,22 |
67.158,22 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 16/01/2024
HEDER BEZERRA TAVARES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 290/24
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810,00 |
70.140,39 |
70.140,39 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 16/01/2024
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
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FUNDEB 30%
Constitui objeto do presente contrato: serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais do Município, a disposição 24 horas diári [...]
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12.000,00 |
18.678,00 |
18.678,00 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 16/01/2024
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 84/2024
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540,00 |
19.392,53 |
16.392,53 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 16/01/2024
DEJACILENE SOUSA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 85/2024
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630,00 |
22.613,90 |
21.113,90 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 16/01/2024
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 245 ESMALTEC, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO PSF V, CONFORME A CI 94/24.
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2.400,00 |
22.312,00 |
22.312,00 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 15/01/2024
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº04/24.
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650,00 |
5.462,00 |
5.462,00 |
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