Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 135 - DATA: 22/01/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. CONF. CI Nº15/24.
|
608,00 |
21.757,75 |
21.757,75 |
|
EMPENHO: 136 - DATA: 22/01/2024
CICERA DA SILVA SOUSA
|
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO DO GORDIN" DO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, ENTRE OS DIAS 11 A 13 [...]
|
1.500,00 |
3.836,00 |
3.836,00 |
|
EMPENHO: 137 - DATA: 22/01/2024
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº20/24.
|
110,00 |
16.216,00 |
11.710,00 |
|
EMPENHO: 138 - DATA: 22/01/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº22/24.
|
850,00 |
34.312,00 |
34.312,00 |
|
EMPENHO: 139 - DATA: 22/01/2024
CICERO SANTOS DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº34/24.
|
1.200,00 |
3.632,00 |
3.632,00 |
|
EMPENHO: 140 - DATA: 22/01/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA
COMPRA D MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº65/2024.
|
1.732,00 |
7.348,62 |
7.348,62 |
|
EMPENHO: 141 - DATA: 22/01/2024
ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME
|
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ELSON VAQUEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 EM PRAÇA PÚBLICA, COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBA [...]
|
22.000,00 |
32.200,36 |
30.178,27 |
|
EMPENHO: 142 - DATA: 22/01/2024
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REERENTE A SERVIÇOS EXTRAS DE CARREGAMENTO DE ENTULHOS NOS POVOADOS DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº54/24.
|
2.600,00 |
16.210,00 |
16.210,00 |
|
EMPENHO: 143 - DATA: 22/01/2024
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
|
66.000,00 |
63.897,00 |
47.397,00 |
|
EMPENHO: 144 - DATA: 22/01/2024
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
|
30.000,00 |
32.074,00 |
24.574,00 |
|
EMPENHO: 145 - DATA: 22/01/2024
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
|
168.000,00 |
176.294,48 |
162.294,48 |
|
EMPENHO: 146 - DATA: 22/01/2024
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
|
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO DOS TIGRÕES" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE QU [...]
|
1.500,00 |
3.560,90 |
3.560,90 |
|
EMPENHO: 113 - DATA: 22/01/2024
CESAR CARLOS FERREIRA MELO
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA GESTORA DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ ATE O SITIO ANGICO TORTO. PAG. CONF. CI Nº2164/24, E NF [...]
|
520,00 |
81.397,25 |
81.397,25 |
|
EMPENHO: 114 - DATA: 22/01/2024
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº2168/24. E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
18.087,39 |
18.087,39 |
|
EMPENHO: 115 - DATA: 22/01/2024
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO. PAG. CONF. CI Nº115/24, E NF ANEXA.
|
60,00 |
39.986,80 |
39.986,80 |
|
EMPENHO: 116 - DATA: 22/01/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CON [...]
|
60.000,00 |
104.037,50 |
94.037,50 |
|
EMPENHO: 117 - DATA: 22/01/2024
EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA
|
FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ECOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICI [...]
|
2.100,00 |
609.946,52 |
609.946,52 |
|
EMPENHO: 118 - DATA: 22/01/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
FUNDEB 30%
Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio [...]
|
30.000,00 |
48.803,60 |
38.803,60 |
|
EMPENHO: 57 - DATA: 22/01/2024
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS(centro d [...]
|
2.860,00 |
63.550,07 |
63.550,07 |
|
EMPENHO: 58 - DATA: 22/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a compra de material permanente(teclado bright, mouse usb, ssd patriot, ssd patriot burst) de informática para o BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 50/24
|
776,00 |
3.011.586,58 |
3.011.586,58 |
|
EMPENHO: 59 - DATA: 22/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do veiculo ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB-5804, para atender as necessisdades do CRAS(centro de referencia de [...]
|
3.914,45 |
59.036,24 |
59.036,24 |
|
EMPENHO: 60 - DATA: 22/01/2024
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
|
553,05 |
98.815,53 |
98.815,53 |
|
EMPENHO: 61 - DATA: 22/01/2024
ANTONIO CANUTO DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família [...]
|
1.200,00 |
268.829,18 |
268.829,18 |
|
EMPENHO: 62 - DATA: 22/01/2024
JOVANY DA SILVA NEVES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de FEVERE [...]
|
200,00 |
19.634,51 |
19.634,51 |
|
EMPENHO: 63 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, [...]
|
609,02 |
290.213,50 |
288.713,50 |
|
EMPENHO: 64 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS,c [...]
|
491,60 |
51.399,60 |
49.899,60 |
|
EMPENHO: 65 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA [...]
|
386,81 |
95.357,55 |
89.710,98 |
|
EMPENHO: 66 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o SCFV(S [...]
|
271,59 |
575.688,59 |
574.188,59 |
|
EMPENHO: 67 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme docu [...]
|
245,80 |
22.159,22 |
20.659,22 |
|
EMPENHO: 68 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO NO [...]
|
614,50 |
34.842,58 |
34.842,58 |
|
