Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 71 - DATA: 15/01/2024
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01)
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELA A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº2162/24. E NF ANEXA.
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1.890,00 |
23.770,00 |
23.770,00 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 15/01/2024
J. G DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA - SALGUEIRO VAR
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COMPRAS DE MATERIAL DE CANTINA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº80/24, E NF ANEXA.
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2.419,46 |
18.244,46 |
18.244,46 |
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EMPENHO: 73 - DATA: 15/01/2024
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da
Secretaria de Educação, conf [...]
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30.000,00 |
60.300,00 |
55.300,00 |
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EMPENHO: 74 - DATA: 15/01/2024
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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FUNDEB 30%
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
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15.497,30 |
30.037,80 |
30.037,80 |
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EMPENHO: 75 - DATA: 15/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24 DO CONTRATO 08/2023.
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78.612,17 |
93.841,64 |
93.812,17 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 15/01/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, ENTRE OS DIAS 22 A 24/01/2024.
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630,00 |
20.076,18 |
18.339,06 |
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EMPENHO: 41 - DATA: 15/01/2024
ELENILTON GOMES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO [...]
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160,00 |
13.653,14 |
13.653,14 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 15/01/2024
TEREZINHA MARIA DAMACENA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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200,00 |
7.151,87 |
7.151,87 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 15/01/2024
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
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2.651,06 |
7.817,23 |
7.817,23 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 15/01/2024
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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500,00 |
3.738,24 |
3.738,24 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 15/01/2024
CLEONILDA MAURICIO GOMES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA TREINAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO DIA 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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140,00 |
3.951,80 |
3.751,80 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 15/01/2024
TANIA MARIA DA CONCEIÇAO LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE FEVERE [...]
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200,00 |
9.274,04 |
9.274,04 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 15/01/2024
EDUARDO ALVES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C [...]
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250,00 |
33.159,07 |
29.457,06 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 15/01/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRAS, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 37/ [...]
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1.000,00 |
952.317,17 |
952.317,17 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 15/01/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CREAS, relativo ao m [...]
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2.500,00 |
67.682,29 |
67.682,29 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 15/01/2024
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a prestaçao de serviços como suporte e manutenção de equipamentos de informática para o BOLSA FAMILIA, durante o mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa. C.I [...]
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750,00 |
25.114,03 |
25.114,03 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 15/01/2024
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a contratação de serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de JANEIRO de 2 [...]
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1.000,00 |
56.121,59 |
56.121,59 |
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EMPENHO: 52 - DATA: 15/01/2024
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
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150,00 |
133.062,32 |
133.062,32 |
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EMPENHO: 53 - DATA: 15/01/2024
BRUNO SILVA DO CARMO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE FEVERE [...]
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120,00 |
17.141,16 |
17.141,16 |
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EMPENHO: 54 - DATA: 15/01/2024
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
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300,00 |
139.856,46 |
139.856,46 |
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EMPENHO: 55 - DATA: 15/01/2024
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 54/24
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1.412,00 |
31.269,79 |
31.269,79 |
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EMPENHO: 56 - DATA: 15/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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10.000,00 |
32.668,57 |
32.481,37 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 15/01/2024
FLÁVIO DA SILVA FELIX
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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300,00 |
19.846,48 |
16.560,00 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SERVIÇOS ASSIST. SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2024.
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405,95 |
21.613,08 |
20.405,95 |
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EMPENHO: 61 - DATA: 12/01/2024
JOSE ADEILSON DE SA OLIVEIRA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO A "12ª PEGA DE BOI NO MATO" DO SITIO RIACHO VERDE I, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº210/2024.
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2.000,00 |
268.829,18 |
268.829,18 |
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EMPENHO: 62 - DATA: 12/01/2024
FRANCINALDO DA SILVA ARANDAS
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FRONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR NAS FEST [...]
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2.650,00 |
19.634,51 |
19.634,51 |
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EMPENHO: 63 - DATA: 12/01/2024
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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18.000,00 |
287.213,50 |
287.213,50 |
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EMPENHO: 64 - DATA: 12/01/2024
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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18.000,00 |
48.399,60 |
48.399,60 |
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EMPENHO: 65 - DATA: 12/01/2024
CICERO ANTONIO DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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18.000,00 |
76.904,73 |
76.904,73 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 12/01/2024
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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18.000,00 |
531.277,79 |
531.277,79 |
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