Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 145 - DATA: 22/01/2024
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
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168.000,00 |
148.294,48 |
148.294,48 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 22/01/2024
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO DOS TIGRÕES" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE QU [...]
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1.500,00 |
3.560,90 |
3.560,90 |
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EMPENHO: 113 - DATA: 22/01/2024
CESAR CARLOS FERREIRA MELO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA GESTORA DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ ATE O SITIO ANGICO TORTO. PAG. CONF. CI Nº2164/24, E NF [...]
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520,00 |
81.397,25 |
81.397,25 |
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EMPENHO: 114 - DATA: 22/01/2024
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº2168/24. E NF ANEXA.
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1.412,00 |
18.087,39 |
18.087,39 |
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EMPENHO: 115 - DATA: 22/01/2024
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO. PAG. CONF. CI Nº115/24, E NF ANEXA.
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60,00 |
39.986,80 |
39.986,80 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 22/01/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CON [...]
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60.000,00 |
94.037,50 |
89.037,50 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 22/01/2024
EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ECOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICI [...]
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2.100,00 |
609.946,52 |
609.946,52 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 22/01/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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FUNDEB 30%
Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio [...]
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30.000,00 |
41.303,60 |
38.803,60 |
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EMPENHO: 57 - DATA: 22/01/2024
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS(centro d [...]
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2.860,00 |
63.550,07 |
63.550,07 |
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EMPENHO: 58 - DATA: 22/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a compra de material permanente(teclado bright, mouse usb, ssd patriot, ssd patriot burst) de informática para o BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 50/24
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776,00 |
3.011.586,58 |
3.011.586,58 |
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EMPENHO: 59 - DATA: 22/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do veiculo ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB-5804, para atender as necessisdades do CRAS(centro de referencia de [...]
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3.914,45 |
59.036,24 |
59.036,24 |
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EMPENHO: 60 - DATA: 22/01/2024
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
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553,05 |
91.601,13 |
91.601,13 |
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EMPENHO: 61 - DATA: 22/01/2024
ANTONIO CANUTO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família [...]
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1.200,00 |
268.829,18 |
268.829,18 |
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EMPENHO: 62 - DATA: 22/01/2024
JOVANY DA SILVA NEVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de FEVERE [...]
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200,00 |
19.634,51 |
19.634,51 |
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EMPENHO: 63 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, [...]
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609,02 |
287.213,50 |
287.213,50 |
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EMPENHO: 64 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS,c [...]
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491,60 |
48.399,60 |
48.399,60 |
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EMPENHO: 65 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA [...]
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386,81 |
76.904,73 |
76.904,73 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o SCFV(S [...]
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271,59 |
531.277,79 |
531.277,79 |
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EMPENHO: 67 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme docu [...]
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245,80 |
19.159,22 |
18.109,22 |
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EMPENHO: 68 - DATA: 22/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO NO [...]
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614,50 |
33.342,58 |
30.041,78 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 19/01/2024
JOSE VALMIRO DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE ENTREGA DE ALVARÁ - 2024. CONFORME CI Nº31/24.
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527,00 |
12.132,97 |
12.073,07 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 19/01/2024
JOSE HELIO PIRES DE SA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO F400, PLACA KFI 8330, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, 02 (DUAS) VIAGENS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SITIO RIACHINHO E SÃO [...]
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422,00 |
18.860,35 |
18.860,35 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 19/01/2024
COMPESA - AGUA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
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1.000,00 |
2.207,23 |
2.138,19 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 19/01/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, GERADOR E ELUMINAÇÃO NA "TRADICIONAL FESTA DE JANE [...]
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1.520,00 |
23.416,00 |
23.416,00 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 19/01/2024
OSANEIDE MARIA DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "AKIGERA" DO POVOADO DE GROSSOS, ENTRE OS DIAS 10 E 13 DE FEVEREIRO/2024. C [...]
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1.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 19/01/2024
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
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FUNDEB 30%
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA/2024 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº150/24, E NF ANEXA.
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750,00 |
16.096,00 |
15.706,00 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 19/01/2024
JOSE CAMPOS OLIVEIRA
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO NA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL [...]
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500,00 |
5.462,00 |
5.462,00 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 19/01/2024
PLANTVIDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº79/24, E NF ANEXA.
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784,00 |
42.129,50 |
42.129,50 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 19/01/2024
DANYLO TAVARES DE SA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, AGENDAS E CANECAS PARA AS EQUIPES GESTORAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº145/24, E NF ANEXA.
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3.430,00 |
62.112,91 |
62.112,91 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 19/01/2024
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, REEMPENHADO EM 2024, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO ERRADO, NO MÊ [...]
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1.000,00 |
50.056,46 |
50.056,46 |
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