Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 108 - DATA: 19/01/2024
AYLO MATIAS SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº152/24. ANEXA.
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450,00 |
27.087,80 |
27.087,80 |
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EMPENHO: 109 - DATA: 19/01/2024
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS CONTÁBEIS NAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº153/24. E NF ANEXA.
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1.250,00 |
35.690,70 |
35.690,70 |
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EMPENHO: 110 - DATA: 19/01/2024
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A ACESSORIA NA INSERÇÃO DOS DADOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº154/24, E NF ANEXA.
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615,00 |
64.626,80 |
64.626,80 |
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EMPENHO: 111 - DATA: 19/01/2024
CICERO ANTONIO DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DAS ESCOLAS JOSÉ MARTINHO DE SÁ E JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2163/24. E NF ANEXA.
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2.106,00 |
89.561,00 |
89.561,00 |
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EMPENHO: 112 - DATA: 19/01/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2172/24. E NF ANEXA.
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243,00 |
51.019,67 |
51.019,67 |
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EMPENHO: 115 - DATA: 18/01/2024
JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA CHEVROLET D-11.000, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº14/24.
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150,00 |
39.986,80 |
39.986,80 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 18/01/2024
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº214/24.
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2.500,00 |
94.037,50 |
89.037,50 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 18/01/2024
JOAO BOSCO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS PARA INTALAÇÃO DE REDE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS RESIDENCIAS DOS MORADORES DO SITIO POÇO DO BEZERRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº12 [...]
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250,00 |
609.946,52 |
609.946,52 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 18/01/2024
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS PARA INTALAÇÃO DE REDE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS RESIDENCIAS DOS MORADORES DO SITIO POÇO DO BEZERRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº13 [...]
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430,00 |
41.303,60 |
38.803,60 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 18/01/2024
HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CANINANÂ P/ APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 21 DE JANEIRO/2024 COM 2H00MIN DE DURAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADE [...]
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100.000,00 |
112.462,00 |
112.462,00 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 18/01/2024
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A 17ª PEGA DE BOI NO MATO" NO SITIO RIACHINHO DOS BERNADOS, NO DIA 28/01/2024. CONFORME CI Nº207/24.
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2.500,00 |
74.455,09 |
74.455,09 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 18/01/2024
TIAGO GOMES DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO DAS VIRGENS" NO DIA 12/02/2024. CONFORME CI Nº215/24.
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1.000,00 |
295.722,61 |
295.722,61 |
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EMPENHO: 122 - DATA: 18/01/2024
AYRLA NOELIA LEANDRO CARVALHO
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO TÔ ESTOURADO" NO DIA 10/02/2024. CONFORME CI Nº216/24.
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1.000,00 |
185.540,00 |
185.540,00 |
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EMPENHO: 123 - DATA: 18/01/2024
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER O PUBLICO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO" NO SITIO RIACHO VERDE I, DO MUNICIPIO DE VERDEJNATE, DIA 26/01/20 [...]
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1.260,00 |
230.274,40 |
230.274,40 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 18/01/2024
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Valor referente a Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2024.
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2.500,00 |
18.540,00 |
18.540,00 |
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EMPENHO: 125 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO GOMES E SILVA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2024.
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1.800,00 |
14.934,50 |
14.934,50 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 18/01/2024
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER O PUBLICO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO" NO POVOADO DE GROSSOS, DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, DIA 21/01/2024 [...]
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1.260,00 |
38.456,00 |
38.456,00 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 18/01/2024
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS 01/2024.
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4.211,00 |
34.439,49 |
34.439,49 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 18/01/2024
IZAIAS MATIAS SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A INCENTIVO PARA O PROJETO SOCIAL ESCOLINHA MOLEQUE BOM DE BOLA QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES DESDE 2013. EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DE FUNDAÇÃO, JOGOS PARA TOD [...]
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3.000,00 |
8.309,10 |
6.788,90 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 18/01/2024
CARUARU BUS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº2157/24, E NF ANEXA.
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4.171,17 |
33.477,17 |
33.477,17 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 18/01/2024
CARUARU BUS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº2158/24. E NF ANEXA.
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1.520,00 |
11.567,75 |
11.567,75 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 18/01/2024
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE PALESTRA/TREINAMENTO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL, NA QUAL ATENDERÁ A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VERDEJA [...]
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6.000,00 |
55.626,00 |
55.626,00 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 18/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA PROTA PRÓPRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VI [...]
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25.554,60 |
72.010,60 |
72.010,60 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 18/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VIRT [...]
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32.133,36 |
78.179,36 |
78.179,36 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 17/01/2024
JONAS F S SANTOS -ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GÁS PARA A REDUÇÃO DE FALHAS E PROLONGAMENTOS DA VIDA UTIL DOS COMPONENTES [...]
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3.500,00 |
19.776,00 |
19.776,00 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 17/01/2024
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A DIRETORIA DE ENSINO., CONF. C.I Nº 142/24 E NF ANEXA.
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3.300,00 |
19.436,00 |
19.006,00 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 17/01/2024
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 2156/24.
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1.843,00 |
31.549,00 |
31.549,00 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2023.
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737,10 |
208.146,73 |
208.146,73 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 16/01/2024
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/23 E NF ANEXA.
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1.053,00 |
7.659,99 |
7.245,00 |
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EMPENHO: 78 - DATA: 16/01/2024
CARUARU BUS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/24 E NF ANEXA.
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8.415,24 |
29.060,43 |
28.962,34 |
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