Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 841 - DATA: 30/04/2024
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VAN EM VIAGEM COM APICULTORES DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO DE APICULTORES E MELIPONICULTORES NA CIDADE DE OURICURI, C [...]
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1.270,00 |
3.412,00 |
3.412,00 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 30/04/2024
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. [...]
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700,00 |
4.099,20 |
4.099,20 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 30/04/2024
AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBACIDA PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS PUBLICAS CONF. C.I. N°113/24 E NF ANEXA.
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1.300,00 |
2.882,00 |
2.882,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 30/04/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE CONF. CONSTA EM C.I Nº 202/24, ANEXA.
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450,00 |
2.212,00 |
2.212,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 30/04/2024
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE CARUARU, CONFORME CONSTA CI Nº 201/2024
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450,00 |
35.959,82 |
35.959,82 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 30/04/2024
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME CONTA CI Nº 203/24 ANE [...]
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1.665,00 |
5.659,04 |
5.659,04 |
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EMPENHO: 847 - DATA: 30/04/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA ENTIDADE RELATIVA AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 205/24
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3.000,00 |
10.466,48 |
10.466,48 |
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EMPENHO: 848 - DATA: 30/04/2024
NELSON SAMPAIO VEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CHEVROLET-D11000 CONF. C.I. N°112/24 E NF ANEXA.
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100,00 |
3.312,00 |
3.312,00 |
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EMPENHO: 849 - DATA: 30/04/2024
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334 CONF. C.I. N°117/24 E NF ANEXA.
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650,00 |
11.668,07 |
11.668,07 |
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EMPENHO: 850 - DATA: 30/04/2024
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334 CONF. C.I. N°116/24 E NF ANEXA.
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3.127,20 |
50.019,32 |
50.019,32 |
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EMPENHO: 851 - DATA: 30/04/2024
MARIA CEZAR DA SILVA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO DA SEMANA DO MEI, PROMOVIDO PELA SALA DO EMPREENDEDOR, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO CONF. C.I. N°61/24 E NF ANEXA.
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255,53 |
5.197,53 |
5.197,53 |
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EMPENHO: 852 - DATA: 30/04/2024
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES MAIO/2024. CONF. CI Nº351/24.
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1.685,00 |
6.222,21 |
6.222,21 |
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EMPENHO: 853 - DATA: 30/04/2024
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE MAIO DE 2024. CONF. CI Nº353/24.
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1.420,00 |
11.757,78 |
11.757,78 |
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EMPENHO: 854 - DATA: 30/04/2024
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº352/24.
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1.420,00 |
10.781,56 |
10.781,56 |
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EMPENHO: 855 - DATA: 30/04/2024
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL, CICERO LOPES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 350/23 E NF ANEXA.
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1.265,00 |
55.079,76 |
55.079,76 |
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EMPENHO: 856 - DATA: 30/04/2024
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A NOVE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CI Nº 362/24 NF ANEXA.
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540,00 |
32.822,00 |
32.822,00 |
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EMPENHO: 857 - DATA: 30/04/2024
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº363/24.NF ANEXA
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1.200,00 |
5.560,08 |
5.560,08 |
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EMPENHO: 858 - DATA: 30/04/2024
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" EM APRESENTAÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL DE VERDEJANTE DIA 10 DE MAIO CONF. C.I. N°354/24
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1.500,00 |
4.982,00 |
4.982,00 |
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EMPENHO: 859 - DATA: 30/04/2024
ROZALIA DE LIMA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA QUE EM APRESENTAÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL DIA 10 DE MAIO CONF. C.I. N°355/24.
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2.000,00 |
118.785,59 |
118.785,59 |
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EMPENHO: 860 - DATA: 30/04/2024
JOSE TAVARES VITAL
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO DOS VAQUEIROS EM PROL DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DO SITIO MAMOEIRO I NO DIA 01 DE JUNHO CONF. C.I. N°356/24.
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1.000,00 |
4.289,96 |
4.289,96 |
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EMPENHO: 450 - DATA: 30/04/2024
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE [...]
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1.080,00 |
2.991,36 |
2.991,36 |
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EMPENHO: 451 - DATA: 30/04/2024
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS 04/2024, PELA CI 523/2024.
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2.680,00 |
17.318,70 |
17.318,70 |
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EMPENHO: 452 - DATA: 30/04/2024
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 524/24.
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7.200,00 |
9.679,54 |
9.679,54 |
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EMPENHO: 453 - DATA: 30/04/2024
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 525/24 E NOTA 7.110.
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783,00 |
4.891,80 |
3.891,80 |
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EMPENHO: 454 - DATA: 30/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA
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2.500,00 |
7.880,31 |
7.880,31 |
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EMPENHO: 455 - DATA: 30/04/2024
WILSON BARROS E SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 526/24 E NOTA 1743270.
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1.200,86 |
12.170,41 |
10.969,55 |
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EMPENHO: 456 - DATA: 30/04/2024
WILSON BARROS E SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME A CI 527/24 E NOTA 1743225.
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1.628,32 |
15.408,77 |
13.780,45 |
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EMPENHO: 457 - DATA: 30/04/2024
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 04/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
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1.650,00 |
5.580,10 |
3.930,10 |
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EMPENHO: 458 - DATA: 30/04/2024
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE MARIA JANAINA SANTOS, CONFORME CI 535/24 E NOTA 23191.
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400,00 |
2.327,00 |
2.327,00 |
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EMPENHO: 459 - DATA: 30/04/2024
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE NAYANE MARIA NOGUEIRA DE SOUZA, CONFORME CI 536/24 E NOTA 23190.
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400,00 |
3.462,00 |
3.462,00 |
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