Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 872 - DATA: 02/05/2024
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, NO MÊS 05/2024.
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1.412,00 |
8.012,00 |
1.612,00 |
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EMPENHO: 873 - DATA: 02/05/2024
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 05/2024.
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1.412,00 |
59.239,36 |
59.239,36 |
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EMPENHO: 874 - DATA: 02/05/2024
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 05/2024.
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1.412,00 |
3.756,52 |
2.659,26 |
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EMPENHO: 875 - DATA: 02/05/2024
EDIVANIA PEREIRA DE ARAUJO BEZERRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CATALOGAÇÃO E ARQUIVO DO DOCUMENTOS CONTÁBEIS NO MÊS 05/2024.
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1.412,00 |
3.223,20 |
3.223,20 |
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EMPENHO: 876 - DATA: 02/05/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANADS DA DIRETORIA.
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810,00 |
9.657,86 |
9.657,86 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 02/05/2024
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº799/24, E NF ANEXA.
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545,00 |
2.486,60 |
2.486,60 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 02/05/2024
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS. PAG. CONF. CI Nº801/24, E NF ANEXA.
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1.376,00 |
4.369,90 |
4.369,90 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 02/05/2024
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS, NA MODALIDADE INDIVIDUAL DE ATLETISMO. PAG. CONF. CI Nº800/24, E [...]
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498,00 |
3.040,00 |
3.040,00 |
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EMPENHO: 988 - DATA: 02/05/2024
JOSE WILSON DA SILVA
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FUNDEB 30%
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº802/24. E NF ANEXA.
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1.600,00 |
9.826,20 |
8.458,90 |
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EMPENHO: 989 - DATA: 02/05/2024
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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FUNDEB 30%
REFRENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº803/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
8.160,00 |
7.010,00 |
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EMPENHO: 990 - DATA: 02/05/2024
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
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51.867,88 |
54.538,78 |
53.792,98 |
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EMPENHO: 991 - DATA: 02/05/2024
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
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1.623,19 |
4.048,19 |
3.548,19 |
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EMPENHO: 992 - DATA: 02/05/2024
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
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1.474,04 |
5.294,04 |
5.294,04 |
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EMPENHO: 993 - DATA: 02/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS. SEC. DE EDUCAÇÃO /CONTRATO / BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
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1.412,00 |
4.706,30 |
4.706,30 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 02/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS / BRADESCO- LIC. MEDICA / SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 04/2024.
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1.412,00 |
14.552,78 |
14.552,78 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 02/05/2024
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇAO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM C.I Nº 748/24 E NF ANEXA [...]
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2.600,00 |
4.985,84 |
4.985,84 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 02/05/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OB [...]
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55.026,83 |
88.339,33 |
88.339,33 |
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EMPENHO: 997 - DATA: 02/05/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OB [...]
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32.038,20 |
84.111,02 |
84.111,02 |
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EMPENHO: 998 - DATA: 02/05/2024
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
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FUNDEB 30%
Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para a formação do PCA 1°ciclo 2024, com os professores do [...]
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1.374,84 |
5.394,84 |
5.394,84 |
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EMPENHO: 999 - DATA: 02/05/2024
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 05 (CINCO) PARA O Sr LEONARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº806/24 [...]
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750,00 |
35.792,02 |
35.792,02 |
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EMPENHO: 1000 - DATA: 02/05/2024
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr LEONARDO FRANCISCO DA SOLVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº807/24, ANE [...]
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450,00 |
3.739,96 |
3.739,96 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 02/05/2024
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
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FUNDEB 30%
Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para a formação do PCA 1°ciclo 2024, com os professores do [...]
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1.374,84 |
6.401,56 |
6.401,56 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 02/05/2024
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
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FUNDEB 30%
Valor que se empenha ao credor referente ao pagamento pelos serviços de transporte de aluno do sitio Lagoinha ate a escola Joaquim Tavares de Sá, referente aos meses de fevereiro e [...]
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2.203,61 |
5.593,61 |
5.593,61 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 02/05/2024
JURANDIR MANOEL DA SILVA
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FUNDEB 30%
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PARA BASE DE CALHAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA.?
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1.650,00 |
8.220,00 |
8.220,00 |
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EMPENHO: 1004 - DATA: 02/05/2024
ESTER DE SOUSA E SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº810/24, E NF ANEXA.
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2.144,00 |
9.698,48 |
9.698,48 |
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EMPENHO: 1005 - DATA: 02/05/2024
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
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FUNDEB 30%
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
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1.500,00 |
4.554,08 |
4.554,08 |
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EMPENHO: 1006 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
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1.650,00 |
12.099,56 |
12.099,56 |
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EMPENHO: 1007 - DATA: 02/05/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº808/24, E NF ANEXA.
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1.070,00 |
120.619,51 |
120.619,51 |
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EMPENHO: 1008 - DATA: 02/05/2024
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF Nº 4940.
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18.467,18 |
25.319,56 |
25.319,56 |
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EMPENHO: 1009 - DATA: 02/05/2024
TATIANY ARAUJO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº815/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
2.452,00 |
2.452,00 |
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