Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 3251 - DATA: 15/12/2025
EDEILDO BARROS DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA, CONF. CONSTA EM C.I Nº2241/25 E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. [...]
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540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3249 - DATA: 15/12/2025
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2240/25. ANEXA.
(CODIGO N°24)
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1.012,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3247 - DATA: 15/12/2025
JOAO JOSE GONDIM
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2239/25. ANEXA.
(CODIGO Nº24)
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1.012,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3246 - DATA: 15/12/2025
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2238/25, AN [...]
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1.012,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3257 - DATA: 15/12/2025
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.CONFORME CONTRATO Nº 79/2023 [...]
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5.645,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3255 - DATA: 15/12/2025
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA, COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE EXTRACURRICULAR. P [...]
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4.031,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3250 - DATA: 15/12/2025
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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3.909,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3248 - DATA: 15/12/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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3.239,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3245 - DATA: 15/12/2025
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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803,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3243 - DATA: 15/12/2025
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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4.174,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3268 - DATA: 15/12/2025
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
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1.012,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3266 - DATA: 15/12/2025
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
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1.262,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 3263 - DATA: 15/12/2025
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
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1.012,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2201 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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24.690,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2200 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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3.886,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2199 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO, COMP. 12/2025.
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566,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2198 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO COMP. 12/2025.
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13.358,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2197 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2196 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2195 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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6.152,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2194 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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1.897,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2193 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CEDIDO PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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2.520,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2192 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2191 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 12/2025.
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6.338,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2190 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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34.849,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2189 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COP. 12/2025.
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2188 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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32.186,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2187 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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3.911,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2186 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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52.094,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2185 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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